审核报告范本.doc

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1、北京军友诚信质量认证有限公司表35-15.1管理体系认证审核报告（第一阶段）o现场o非现场oQMS（o民品o军品）oEMSoOHSMS项目编号：军友诚信订阅号军友诚信服务号受审核方名称：北京军友诚信质量认证有限公司本记录自2018年1月15日启用第9页共9页北京军友诚信质量认证有限公司表35-15.1受审核方名称注册地址邮编：通讯地址邮编：受审核方主要人员姓名部门职务现场审核时间年月日至年月日审核目的1.初步确认受审核方管理体系的符合性、有效性；2.为第二阶段审核收集必要信息；3.确定能否启动第二阶段审核并确定第二阶段审核的范围。审核准则□GB/T1

2、9001-2016/ISO9001:2015不适用：□GJB9001B-2009删减：□GJB9001C-2017删减：□GB/T24001-2016/ISO14001:2015□GB/T28001-2011□受审核方管理体系成文信息（版本）□适用于受审核方的相关的国家、行业或地方的法律法规及其他要求□其它：审核组成员信息姓名组内职务性别注册领域注册级别注册证书号专业代码组内职务姓名专业技术职称支持领域专业代码技术专家工作单位概述本记录自2018年1月15日启用第9页共9页北京军友诚信质量认证有限公司表35-15.1受审核方组织结构与职能划分组织结构

3、的设置：□健全□基本健全，需改进□不健全，需说明：□合理□基本合理，需改进□不合理，需说明：职责权限与分工：□清晰，协调□基本清晰，基本协调，需改进□不够清晰，不够协调，需说明：主要产品和（或）服务/过程、活动生产形式□多品种，小规模□多品种，大规模□单品种，小规模□单品种，大规模生产组织方式□单班生产□多班生产□季节性生产□其他：除单班生产外，请说明班次安排：产品、环境、职业健康安全标准/技术条件及适用法律法规工艺流程与主要设备地理位置及周边环境（请确定环境功能区及执行的污染物排放标准级别/时段）主要污染物及环保设施本记录自2018年1月15日启用

4、第9页共9页北京军友诚信质量认证有限公司表35-15.1重要环境因素所从事行业职业健康安全特点不可接受风险审核综述成文信息基本情况成文信息描述与组织实际情况：产品和（或）服务/过程、活动：□一致□不一致，需说明：部门设置：□一致□不一致，需说明：地址及场所：□一致□不一致，需说明：方针制定依据和内容是否符合要求：□符合□基本符合□存在较大差异，需说明：质量目标是否符合标准要求，是否实现：□符合□基本符合□存在较大差异，需说明：成文信息是否符合标准要求：□符合□基本符合□存在较大差异，需说明：过程识别：□全部识别□部分识别，有缺失，需说明：□大部分未识

5、别，需说明：□未识别，需说明：本记录自2018年1月15日启用第9页共9页北京军友诚信质量认证有限公司表35-15.1是否能结合组织的特点、规模、产品特点、过程复杂程度、重要环境因素、不可接受风险等因素策划了足够的支持过程运作的文件。其内容是否有实现过程目标的途径、方法、接收准则等规定，是否适宜于组织运作？□适宜□基本适宜□存在较大差异，需说明：成文信息审查结论：□符合相关管理体系标准的要求□基本符合相关管理体系标准的要求，但尚需进一步完善□与标准要求存在较大差异，需改进，说明：体系运行时间体系是否有效运行超过3个月：□超过□未超过审核过程情况审核组

6、调查了受审核方的个部门，个分厂（车间、公司）或施工现场。（适用于现场审核，详见审核计划和检查表）外包过程：□有，已识别□有，未识别，说明：□识别不充分，需改进，说明：□无删减/不适用条款：□无□有，删减/不适用条款为：理由：□合理□不合理，需说明：□需进一步验证审核过程中有无影响审核正常进行的情况（适用于现场审核）：□无□有，说明：是否与军代表/军方用户进行了座谈（适用于现场审核）：□是□否，原因：□不涉及体系内人数与申请人数的符合性：本记录自2018年1月15日启用第9页共9页北京军友诚信质量认证有限公司表35-15.1□符合□不符合，需说明：环境

7、因素识别、评价情况（包括充分性、合理性及更新情况）危险源识别、评价情况（包括充分性、合理性及更新情况）适用于组织的法律、法规、强制性标准和其他要求的识别、获取是否齐全，遵守情况如何QMS（GB）：□识别充分，已获取□识别基本充分，可获取□未识别，不可获取，说明：□符合□不符合，需说明：QMS（GJB）：□识别充分，已获取□识别基本充分，可获取□未识别，不可获取，说明：□符合□不符合，需说明：EMS：□识别充分，已获取□识别基本充分，可获取□未识别，不可获取，需说明：□符合□不符合，需说明：OHSMS：□识别充分，已获取；□识别基本充分，可获取；□未识

8、别，不可获取□符合□不符合，需说明：本记录自2018年1月15日启用第9页共9页北京军友诚信质量认证有限公司