2017呼图壁第二幼儿园部门决算

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1、2017年度呼图壁县第二幼儿园部门决算公开说明第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况，1．主要职能和机构设置情况。呼图壁县第二幼儿园是属于执行事业单位会计制度的一级预算单位，主要职能：幼儿保育和幼儿教育。学期教育机构数1。2．人员编制情况:2017年年末编制数35.2017年初在职职工36人，退休33人，2017年在职调入1人、辞职1人、新招特岗5人、调出5人人。决算人员主要是事业职工36人（包括特岗），退休职工33人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，呼图壁县第二幼儿园部门决算包括呼图壁县第二幼儿园部门本级决算。纳入呼图壁县第二幼儿园2017年部门决算编制范围的单位名单见下表

2、：序号单位名称备注1呼图壁县第二幼儿园…第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入411.75万元,与上年相比，减少73.26万元，降低15.11%，支出411.75万元,与上年相比，减少73.26万元，增长（降低）15.11%。增减变化主要原因是：2017年幼儿人数减少，公用经费拨款数减少。与预算相比情况：2017年县二幼年初预算383.59万元，2017年底决算数为411.46万元。财政拨款支出比比年初预算增加了7.26%。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计411.75万元，其中：财政拨款收入411.46万元，占99.93%；

3、其他收入（银行存款利息收入）0.29万元，占0.07%。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计411.75万元，其中：基本支出411.75万元，占100%。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入411.46万元，与上年相比，减少73.39万元，降低15.14%。增减变化的主要原因是：2017年幼儿人数减少，公用经费拨款数减少。财政拨款支出411.46万元，与上年相比，减少73.39万元，降低15.14%。其中：基本支出411.46万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元。与预算相比情况：2017年县二幼年初预算383.59万元，201

4、7年底决算数为411.46万元。财政拨款支出比比年初预算增加了7.26%。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出411.46万元。与上年相比，减少73.39万元，降低15.14%。增减变化的主要原因是：2017年幼儿人数减少，公用经费拨款数减少。其中：按功能分类科目，教育支出381.67万元，社会保障和就业支出29.79万元。按经济分类科目，工资和福利支出356.56万元，商品和服务支出18.60万元，对个人和家庭的补助29.64万元，其他资本性支出6.66万元。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017年度呼图壁县第二幼儿园无政府性基金预算财政拨款收

5、入。（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017年度呼图壁县第二幼儿园无政府性基金预算支出。三、部门结转结余情况2017年末本部门无结转结余。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017年度本部门无“三公”经费支出。五、机关运行经费支出情况2017年度呼图壁县第二幼儿园无机关运行经费支出六、政府采购情况呼图壁县第二幼儿园政府采购计划19.40万元，其中：政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出10.15万元、政府采购服务支出1万元；实际采购16.64万元，其中：政府采购货物支出7.16万元、政府采购工程支出8.59万元、政府采购服务支出0.89万元。七、其他重要事项的情况（一）国

6、有资产占用情况说明截至2017年12月31日，资产总计478.23万元，其中：流动资产175.01万元，固定资产303.22万元，其中：其他固定资产价值303.22万元。（二）国有资产收益征缴情况说明截至2017年12月31日，呼图壁县第二幼儿园无国有资产收益。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个。第三部分专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

7、开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后