程序控制文件修改意见

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1、建议：28个程序文件中“目的、范围”涉及“满足、体系管理、要求”等词语统统改掉，制定各控制程序文件不是为了贯标而贯标。增加“策划”有关内容规定《产品质量检验和试验控制程序》修改建议：原文1：目的通过对施工、生产实施过程的检验和试验，保证产品质量符合规定标准及合同约定。建议：“保证”一词不妥，靠检验和试验不能保证产品质量，检验和试验只是手段，只是验证过程的符合性，相当于PDCA中的C项工作。需要靠质量体系保证产品质量。原文2：范围适用于施工、生产过程的检验和试验。建议：适用于施工生产的全过程。把“检验和试验”去掉，既然是范围就应该是个面，而不应该是个

2、点。原文3：相关文件3.1不合格品控制程序3.2等建议：所相关的文件后面应加上版本号，版本一直在升级，应明确版本、规范些。原文4：职责4.2f）负责向公司工程技术部门报送工程质量月报、季报、年报表（每月28日前）。建议：“技术部门”改为“技术质量部门”。原文5：工作程序5.2.1a)检验批、分项、分部工程应依据行业标准及施工质量验收统一标准中规定的划分原则划分，在工程开工前划分完毕后同施工质量验收统一标准一起列入施工组织设计。建议：《施工质量验收统一标准》加上《》，“在工程开工前划分完毕后同施工质量验收统一标准一起列入施工组织设计”不明白什么意思。

3、5.2.1f)隐蔽工程验收检验由项目技术负责人组织，顾客、监理、设计单位代表……建议：三大体系中的“顾客”包括甲方、监理、设计单位等相关方，是广义的。5.2.1j)质量验收应由项目技术负责人组织。建议：质量验收组织人员应按GB50300-2001标准规定组织验收，不是所有的验收都是由项目技术负责人组织，有些验收是监理组织的，分部、分项、检验批以及节能专项质量验收要求不一样。5.2.1k)……执行《不合格品控制程序》。建议：是病句。5.3.3试验委托单由技术负责人填写，建议：不一定非由“技术负责人填写”，试验员也可以填写。外委试验室调查评价表中序号1

4、：“外委试验室全员”改为“外委试验室全称”《不合格品控制程序》修改意见：原文1：目的建议：“出现”改为“发生”原文2：范围建议：增加“物资”内容原文3：相关文件建议;增加“工程质量管理办法”原文4：定义建议：根据GB/T50430要求（11.4规定）对质量问题分类、分级控制，建议分质量事故、不合格品、质量问题或是质量事故、一般不合格品、质量问题三级。原文5：职责建议：根据GB/T50430要求（11.4规定）从新划分原文6：工作程序建议：1、根据GB/T50430要求（11.4规定）对质量问题分类、分级报告流程做出规定，画活动流程图；物资和施工应分

5、开要求；2、6.1条建议放在处置后面，若放在前面也要先划分好职责，才能收集和传递，增加“哪一级别质量问题处理报告传递建设相关方”；3、6.1.1条原文“包括：…不合格信息”建议改为“相关方…、公司及项目部…信息”；4、6.1.2建议按职责划分传递；5、6.2建议增加物资不合格标识；6、6.3条的评审应按职责划分去评审，或是说明哪些需要评审，哪些不需要评审；6.3.1-6.35评审、职责、传递混在一起，不属评审内容；7、6.4处置建议增加“采取处置的同时制定措施，包括影响潜在因素”、增加“交付使用后的处置”、“对物资的处置”；8、应增加’质量问题验收

6、的内容”；9、项目部质检员在日常质量检查时发现质量问题，能即时指出即时改正的无需下发质量问题通知单，但要在质量检查记录留有记录即可；原文8：记录建议增加“质量问题验收记录的内容”原文质量问题通知单：1、建议修改：去掉表中“图号”、“发现时间”因为有检查时间；2、建议增加两行：“上述问题属于：质量事故、不合格品、质量问题；对于上述问题，采取纠正、预防措施，限于年月日前处置完毕”。“验证结果，时间，验证人员”原文不合格品处置单：建议去掉去掉表中“图号”、“发现时间”、“处置结果”和“验证结果”,该在“质量问题通知单”后加“验证结果”。处置单主要是：评审

7、、采取措施进行处置等内容。《监视和测量装置控制程序》修改意见：原文：《监视和测量装置控制程序》建议修改“监视和测量设备控制程序”，增加“采购、评价”和“验收”等内容原文1：目的标准要求“符合”不是“满足”，另外“目的”不是满足体系而制定的本程序；原文2：范围原范围笼统，建议改为“使用于施工过程的试验检测和测量设备的控制管理”原文4：职责建议修改：从设备采购、租赁、验收、保存、维护、保养、标识、使用等方面划分职责，不要在工作程序中划分职责，若在工作程序中划分职责也要从设备采购、租赁、验收、保存、维护、保养、标识、使用等方面去划分。原文5：工作程序建议

8、修改：1、工作程序从设备采购或租赁、验收、保存、维护、保养、标识、使用、搬运、存储、停用、遗失、报废、封存等方面入手；2、