岗位廉政风险排查

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1、南涧县供排水公司岗位廉政风险排查、定级表姓名单位及职务岗位名称岗位职责廉政风险点风险等级领导审签：填表说明一、填表人员1、公司领导班子成员；2、公司在职全体中层骨干；3、公司窗口部门服务人员，包括客户服务部前台工作人员，营业所抄表员、收费员，沃特公司材料采购管理人员、工程施工人员，管道中心处警人员，生产技术部设备采购人员、110接警人员，供水稽查队稽查人员等。二、排查廉政风险点依据岗位职责重点查找各个岗位在权力行使、制度机制、思想道德等方面存在的廉政风险点。权力行使方面，重点查找由于权力过于集中、运行程序不规范，可能造成权力滥用的风险；制度机制方面，重点查找由于规章制度不健全

2、、监督制约不完善，可能导致权力失控的风险；思想道德方面，重点查找由于理想信念不坚定、工作作风不扎实和职业道德不牢固，可能诱发行为失范，影响公司服务形象的风险。三、风险等级分A、B、C三级。A级：具有重大事项决策、人事管理、财务管理、物资采购供应和工程建设等重要岗位；B级：具有一般性权力的人事管理、财务管理、物资采购供应和项目建设等岗位;C级：基本不涉及人、财、物管理权的岗位。廉政风险点（仅供参考）1、可能在执行党的路线、方针、政策上出现偏差2、可能违反决策原则和程序决定企业生产经营重大事项和重要人事任免3、可能对公司的生产经营活动监管不力4、可能违反规定，造成对公司投资、融资

3、、担保等损失国有资产权益的行为发生5、可能对职工关心不够、漠视职工正当要求、侵害职工合法权益6、可能对公司的管理不力7、可能对给水工程建设、招投标管理工作监管不力8、可能对内部审计监督不到位，对实体单位日常经营业务、财务管理制度执行不到位9、可能对违章用水案件查处不力10、可能对党员干部教育、管理和监督不力，甚至出现违规提拔使用干部现象11、可能对发展党员把关不严12、可能对工会、共青团、妇联工作管理不力13、维护职工权益不力14、信访件、交办件回复处理不及时15、可能在设备、材料采购过程中存在不廉洁的行为16、可能在水厂运行管理中存在管理不严，影响供水水质17、可能在办事过

4、程中可能有吃拿卡要行为18、可能对办公用品的采购把关不严，存在严重浪费的行为19、可能对业务招待把关不严，存在违规接待或超标准接待20、可能对原始凭证审核不严，内容填写不完整，违反财经纪律21、对每笔支付款项审查不严，甚至出现违规付款22、在生产技术管理方面出现问题时，不能作出及时正确的处理23、用户来电来访时提出的一些问题、提出一些意见的处理过程中态度不够热情，技术方面解释不够正确，解决不够及时等24、员工招聘中可能出现进人把关不严25、可能未经批准私自将银行存款转出，挪做他用26、可能违反财经纪律，套取公司现金27、可能隐瞒现金收入，据为已有28、可能在业务接洽过程中，有

5、违反廉政规定的行为29、可能对化验工作把关不严30、可能对化验人员教育不严31、可能对现金收费管理的力度不够32、可能对水费欠额的催收不及时，力度不够33、可能在水费抄收过程中有吃拿卡要的行为34、可能对员工违纪查处不力35、可能挪用公款36、可能出现发票、收费专用章管理不严37、可能出现现金上缴公司财务不及时38、可能对给水工程建设的质量、安全管理和监督不力39、可能在工程验收时接受吃请，把关不严40、可能对生产调度及抢维修前期准备工作不到位41、可能对工程预算及决算不够及时，出现差错，影响工程款及时回收42、可能对施工现场查勘不周密，使施工量计量出现偏差43、可能公车私用

6、44、可能仓库材料实际与账面不符45、可能对材料单价的市场价格波动监督不力46、可能对不合格材料退货不及时47、可能出现估抄行为48、可能对用水性质执行不力49、可能出现抄表不及时，或错抄行为50、可能在接警工作中不热情，不坚守工作岗位，不遵守工作纪律