曲沃畜牧中心2017部门决算信息公开

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1、曲沃县畜牧中心2017年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能  （一）贯彻执行国家和省有关畜牧业发展的方针、政策和法律、法规，研究制定畜牧业政策、技术政策，知道畜牧业健康、持续、快速发展。（二）研究制定畜牧业发展战略，组织编制畜牧业中长期规划、年度计划并组织实施。（三）指导畜牧业结构和布局调整；提出畜牧业发展战的技术措施；指导监督畜牧业开发管理工作。（四）组织和实施“科教兴牧”工作，负责畜科研项目管理和实施，负责科技教育、培训及新技术推广。（五）组织兽医医政和兽药药政检查工作，监督实施兽医、兽药标准 ，组织监督检查动物防疫

2、、检疫工作，防控重大动物疫情并组织扑灭；对畜产品市场监督管理，负责畜禽定点屠宰管理工作；负责种畜禽、兽药、兽医医疗器械、牧草种子、兽用生物制品的登记和审核、审批。（六）组织实施畜产资源、草地资源保护工作；负责草地建设、开发利用和草原防火工作，实施草原监理。（七）监督管理饲料行业产品质量标准，根据授权审核发放饲料生产许可证。（八）负责收集掌管畜牧业的经济信息，指导畜牧业的经济运行情况。（九）承办县人民政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成目前单位机关下设办公室、档案室、审批科。下属畜牧技术推广站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心

3、、畜牧兽医综合执法大队、屠宰办和七个乡镇畜牧兽医中心。目前我单位共有事业在职人员55人。第二部分2017年度部门决算报表一、曲沃县畜牧中心2017年收入支出决算表（见附表）二、曲沃县畜牧中心2017年收入决算表（见附表）三、曲沃县畜牧中心2017年支出决算表（见附表）四、曲沃县畜牧中心2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）五、曲沃县畜牧中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表）六、曲沃县畜牧中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表）七、曲沃县畜牧中心2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决

4、算表（见附表）八、曲沃县畜牧中心2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）九、曲沃县畜牧中心2017年三公经费公开表（见附表）第三部分2017年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2017年部门收入621.86万元，其中：公共预算财政拨款收入621.86万元，同比上年减少14.57万元，同比下降2.29%。公共预算财政拨款收入比上年减少的原因是2017年单位承担项目减少收入减少，同时合并下级站所账务收入增加，总体计算收入减少。二、部门支出执行情况我单位2017年部门支出559.57万元，其中：公共预算财政拨款支出559.57

5、万元，同比上年增加27.29万元，同比增长5.13%。基本支出364.44万元，其中：人员经费357.18万元，同比增加105.81万元，同比增长42.09%，增加原因合并下级站所，人员增加；日常公用经费7.26万元，同比减少8.34万元，同比下降53.45%，减少原因经费细化，将用于防疫的经费统一移入项目支出中不在日常公用中体现。项目支出195.13万元，同比减少70.17万元，同比下降26.45%，减少原因2016年项目如退耕还草补助、畜牧提升工程等补助项目已完成大部分款项已拨付，余少量尾款。2017年新设项目仅规模化养殖场畜禽

6、粪污处理项目，项目支出减少。三、“三公”经费支出情况我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆，公务用车车运行维护费1.39万元，占年初预算4.80万元的28.96%，同比减少2.76万元，同比下降65.38%；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0元，无外事接待，占年初预算0.7万元的0%，同比减少0.13万元，同比下降100%。分析部门支出主要指标变动情况，日常公用经费减少，“三公”经费明显降低。原因是我单位在2017年车辆未支出修理费用，未进行公务接待，同时我单位深入贯彻中央八项规定，严格

7、执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。四、机关运行经费支出情况本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。五、关于国有资产占用情况截止2017年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；办公用房848.81平方米，价值99.59万元；单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。六、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2017年度我局调整预算621.86万元，上年结转7.

8、38万元，实际支出559.57万元，其中：基本支出364.44万元，项目支出195.13万元，结转下年136.07万元。（二）实际工作绩效1、因势利导，强化服务，促进了畜牧养殖健康快速发展。全年，实施固定资产投资项目5个，启动和新建各