曲沃林业中心2017部门决算信息公开

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1、曲沃县林业中心2017年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能  （一）贯彻执行国家、省、市关于森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策和法规。负责全县林业行政处罚和执法稽查工作，研究拟定全县林业发展战略、规划，并组织实施。（二）组织实施陆生野生动植物资源、湿地保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设及管理；组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。（三）组织协调、指导监督全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设，监督查处破坏森林资源的重大案件。（四 ）承办县人民政府交办的其他事项。

2、二、部门决算单位构成曲沃县林业中心是财政拨款全额事业单位,下设林业中心综合办公室、林业工作站、林业防护检疫站、森林公安派出所、林权管理服务站、林业种苗管理站共6个站室。目前我中心共有财政供养人员80人，其中：在职人员50人，离退休人员30人。曲沃县林业中心核定在职在编人数58人，2016年末在职48人，2017年新增加2人（考入1人调入1人），2017年末在职人数50人。2017年末离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。曲沃县国营苗圃是曲沃县林业中心的下属单位，是一个生产性事业单位，人数22人，其中：在职职工11人（管理人员2人，专业技术人员1人，工勤人员8人），退休

3、职工11人。第二部分2017年度部门决算报表一、曲沃县林业中心2017年收入支出决算表（见附表）二、曲沃县林业中心2017年收入决算表（见附表）三、曲沃县林业中心2017年支出决算表（见附表）四、曲沃县林业中心2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）五、曲沃县林业中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表）六、曲沃县林业中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表）七、曲沃县林业中心2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）八、曲沃县林业中心2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）九、曲沃县林业中心2017年三公经费公开表

4、（见附表）第三部分2017年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2017年部门收入786.1831万元，其中：一般公共预算财政拨款收入677.6381万元，同比上年减少341.1819万元，同比降低33.49%；政府性基金预算财政拨款收入108.545万元，同比上年增加108.545万元，同比增长100%。一般公共预算财政拨款收入比上年减少的原因是2017年上级资金投资的项目减少；政府性基金预算财政拨款收入比上年增加的原因是2017年县级苗木采购项目增加。二、部门支出执行情况我单位2017年部门支出883.5446万元，其中：一般公共预算财政拨款支出806.8086万元，

5、同比上年减少131.2514万元，同比降低14%，一般公共预算财政拨款支出比上年减少的原因是上级项目投资减少支出相应的就减少了。政府性基金预算财政拨款支出76.736万元，同比上年增加76.736万元，同比增加100%，政府性基金预算财政拨款支出比上年增加的原因是本年增加政府性基金预算县级项目（苗木采购），按项目合同要求增加了支出。基本支出348.5385万元，其中：人员经费332.0475万元，同比增加23.77万元，同比增加7.7%，人员经费同比上年增加的原因是单位新增人员2人和补发补调工资；日常公用经费16.491万元，同比减少5.149万元，同比降低23.79%，日常

6、公用经费支出同比上年减少的原因是三公经费节约了开支。项目支出535.006万元，同比上年减少73.134万元，同比上年降低12.03%，项目支出同比上年支出减少的原因是上级资金投资入项目减少和按项目进度支出减少。三、“三公”经费支出情况我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆，公务用车运行维护费8.68万元，占年初预算8.7万元的99.77%，同比上年减少0.65万元，同比下降6.97%；本年度使用公共预算财政拨款支出因公出国（境）费0次、0人、0元；本年度使用公共预算财政拨款支出公务接待4次、22人、支付0.2394万元，无外事接待，公务接待费占年初预

7、算0.3万元的79.8%，同比减少0.0601万元，同比降低20.07%。分析部门支出主要指标变动情况，日常公用经费减少，“三公”经费总体降低。是因为我单位深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。四、机关运行经费支出情况2017年本单位机关运行经费支0万元（与部门决算中的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致。我单位是财政拨款全额事业单位,行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款