唐山市丰南区西葛镇中学2016年单位决算

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1、唐山市丰南区西葛镇中学2016年单位决算2017年9月唐山市丰南区西葛镇中学2016年单位决算公开目录一、2016年度单位决算有关事项说明第一部分单位概况1.单位职责2.机构设置第二部分2016年单位决算情况说明1.收入支出决算总体情况说明2.收入决算情况说明3.支出决算情况说明4.财政拨款收入支出决算总体情况说明5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明7.预算绩效管理工作开展情况说明8.2016年度其他重要事项情况说明第三部分名词解释1.财政拨款

2、收入2.年初结转和结余3.基本支出4.项目支出5.“三公”经费二、2016年单位决算公开表格1.Z01收入支出决算总表(公开01表)2.Z03收入决算表(公开02表)3.Z04支出决算表(公开03表)4.Z01_1财政拨款收入支出决算总表(公开04表)5.Z07一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)6.Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)7.Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)8.Z10国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)9.CS05“

3、三公”经费及相关信息统计表(公开09表)10.CS06政府采购情况表(公开10表)唐山市丰南区西葛镇中学2016年度单位决算有关事项说明第一部分单位概况一、单位职责承担义务教育区片内初中教育，实施初中阶段教育教学，履行教育义务，承担教育任务。二、机构设置我学校是区级财政拨款的事业单位，设校长室、政教处、教务处、年级组4个内设机构，有教职工68人，另有劳务派遣人员2人,在校生746人。第二部分唐山市丰南区西葛镇2016年单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2016年，我单位决算本年收入合计

4、898.60万元，比2015年减少14.46万元，减少11.58%；决算本年支出合计884.66万元，比2015年减少22.89万元，减少2.52%。决算收入总计中，包括用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元、年末结转和结余18.84万元。二、收入决算情况说明2016年，我单位决算收入总计898.60万元，全部为财政拨款收入，事业收入、上级补助收入、其他收入均无发生。具体如下：1.财政拨款收入898.60万元，比2015年减少11.58%；本年支出合计884.66万元，比2015年减少2.

5、52%。，主要是教职工人员减少及工资调整补发减少。三、支出决算情况说明2016年，我单位决算支出884.66万元，其中：基本支出874.07万元，占比98.80%；项目支出10.59万元，占比1.20%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年，我单位决算财政拨款本年收入合计898.60万元，比2015年减少14.46万元，减少11.58%；决算本年支出合计884.66万元，比2015年减少22.89万元，减少2.52%。决算收入总计中，包括用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元、年

6、末结转和结余18.84万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1．财政拨款支出决算与年初预算对比2016年，我单位财政拨款支出年初预算947.94万元，本年支出决算884.66万元，比年初预算减少63.28万元，占年初预算的6.68%，主要是教职工人员减少及工资调整补发减少。2．财政拨款支出决算与2015年决算支出对比2016年，我单位财政拨款支出决算884.66万元，比2015年减少24.15万元，减少2.66%。其中：基本支出874.07万元，比2015年减少33.48万元，减少3.6

7、9%，主要为教职工人员减少等；项目支出10.59万元，比2015年增加10.59万元，主要为增加安装变压器工程和工程监理费。3．财政拨款支出决算结构我单位2016年财政拨款支出决算884.66万元，按照支出功能分主要是初中教育支出884.66万元，为保障学校正常运转发生的支出。4．一般公共预算财政拨款基本支出情况说明2016年，我单位一般公共预算财政拨款基本支出决算884.66万元，具体如下：（1）工资福利支出696.08万元，比2015年减少77.50万元，增降低10.02%，比年初预算减支7

8、7.50万元，占年初预算的14.75%。主要原因是原由工资福利支出列支的取暖补贴调整到对个人和家庭支出的采暖补贴中。（2）商品和服务支出95.65万元，比2015年增加减少22.38万元，增长30.54%，比年初预算减支1.91万元，占年初预算的2.03%。主要一是本年列支了上年结转的取暖费，二是原由工资福利支出列支的劳务派遣费用调整到商品和服务支出而增加了劳务费科目支出。（3）对个人和家庭的补助支出90.57万元，比2015年增加33.48万元，增长58.66%，比年初预算超出53.47万元，