河北省供销合作总社2019年部门预算信息公开情况说明

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1、河北省供销合作总社2019年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省供销社2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：根据冀政办〔2001〕3号《河北省供销合作总社职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省供销合作总社的主要职责是：（一）贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订全省供销合作社的发展战略和发展规划，指导全省供销合作社的改革与发展。（二）维护供销合作社章程赋予的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和

2、推动有关地方性法规和规章的制定，促进合作经济的发展。（三）按照省政府授权，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调、管理；负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家和省级重要物资的储备工作。（四）按照《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害监督管理条例》和有关规定，根据省政府授权，具体负责全省流通领域盐业行政管理，负责食盐批发、零售的监督管理和许可证管理，负责市场工业用盐的归口经营，做好全省食盐专营工作。（五）指导全省供销合作社的业务活动，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。（六）指导全省供销合作社社属企业改革，建立现代

3、企业制度。管理运营本级社社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能。（七）承办省委、省政府和全国总社交办的其他事项。因省盐务局2012年纳入省供销社，商贸学校纳入财政较晚，以上部门职责没有包括其中。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北省供销合作总社事业正厅局级财政性资金基本保证唐山市盐务管理局事业正处级财政性资金基本保证沧州市盐务管理局事业正处级财政性资金基本保证河北省盐务管理局机关服务中心事业正处级财政性资金定额或定项补助河北商贸学校事业正处级财政性资金定额或定项补助二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，

4、目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省供销社机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2019年预算收入12804.79万元，其中：一般公共预算收入11644.12万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入509.67万元，其他来源收入651.00万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省供销社年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算12804.79万元，其中基本支出8282.09万元，包括人员经

5、费7280.75万元和日常公用经费1001.34万元；项目支出4522.7万元，主要为发展现代流通网络建设及管理支出2000万元、重要商品物资储备及监管支出1026万元、职业教育及培训支出1496.70万元。3、比上年增减情况2019年预算收支安排12804.79万元，较2018年预算减少2856.25万元，其中：基本支出减少2274.45万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少558.8万元，主要为减少了省级食盐储备补贴及省级救灾物资储备补贴；其他支出减少23万元，主要为商贸学校培训中心无相关支出。三、机关运行经费安排情况2019年，我社机

6、关运行经费共计安排770.01万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电暖费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，我社财政拨款“三公”经费预算安排73.34万元，其中因公出国（境）费10.74万元；公务用车购置及运维费60万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费60万元）；公务接待费2.6万元。与2018年相比持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：2019年，按照中央、省和全国总社决策部署，以实施乡村振兴战略为引领，以高质量发展为根本要求，以服务农业供给侧结构

7、性改革为主线，以推动科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业发展为着力点，坚持质量第一、效益优先，坚持改造自我、服务农民，持续加大供销合作社综合改革力度，不断创新和优化供销服务供给，加快推进供销服务质量变革、效率变革、动力变革，努力在参与实施乡村振兴战略中展现新作为，在推动高质量发展中取得新进展，在持续深化改革中取得新突破，在服务“三农”中取得新成效，在强化系统党建中树立新形象。职责分类绩效目标：（一）供销流通管理。健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局；发展农村电子商务，形成网上交

8、易、仓储物流、终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展。社有企业实现跨越式发展，供销社体制机制明显优化，营业收入、利润总额和净资产均有不同程度增长。（