海口市琼山区住房保障中心

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1、海口市琼山区住房保障中心2015年度部门决算公开说明一、琼山区住房保障中心概况（一）部门（单位）职责：为人民群众提供房屋管理服务。1、负责对辖区内直管公房、廉租住房、政府福利性房屋、房屋租赁及物业行业进行管理、监督和指导；2、对物业小区业主委员会的成立进行备案和指导；3、对乡镇集体土地上的房屋进行备案登记发证；4、对全区房屋安全监督管理。（二）部门（单位）构成：综合部、住房保障部、物业部、乡镇房屋发证部等部门二、2015年度部门决算报表1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）4.财政拨款收入

2、支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表56.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）三、2015年度部门决算情况说明-6-（一）关于海口市琼山住房保障中心2015年度收入支出决算总体情况说明海口市琼山区住房保障中心2015年度部门决算收入总计487.09万元，支出总计415.73万元。与2014年度相比，收入总计增加160.20万元，增长49%、支出总计增加153.31万元，增长58%。主要原

3、因：一是工作业务量增加；二是人员工资福利增长等原因。（二）关于海口市琼山区住房保障中心2015年度收入决算情况说明本年收入合计400.80万元，其中：财政拨款收入317.48万元，占79%；其他收入83.31万元，占21%。（三）关于海口市琼山区住房保障中心2015年度支出决算情况说明本年支出合计415.73万元，其中：基本支出217.69万元，占52%；项目支出198.05万元，占48%。（四）关于海口市琼山区住房保障中心2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明海口市琼山区住房保障中心2015年度财政拨款收入总决算317.48万

4、元，支出总决算324.83万元。与2014年度相比，财政拨款收入增加147.51万元，增长86%；支出增加173.31万元，增长114%。主要原因：一是工作业务增多相应增加费用支出；二是人员工资福利增长-6-；三是上年度拔付的费用结转到本年度支付等原因。（五）关于海口市琼山区住房保障中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.财政拨款支出决算总体情况海口市琼山区住房保障中心2015年度一般公共预算财政拨款支出262.88万元，占本年支出合计的63%。与2014年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.36万元，增长73

5、%。主要原因是：一是工作业务增多相应增加费用支出；二是人员工资福利增长等原因。2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况海口市琼山区住房保障中心2015年度一般公共预算财政拨款支出262.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.30万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出4.44万元，占2%；城乡社区支出25.16万元，占10%；住房保障支出183.61万元，占69%；其他支出41.37万元，16%。（六）海口市琼山区住房保障中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明海口市琼山区住房保障中心2015年度一般公共预算财

6、政拨款基本支出164.69万元，其中：1、人员经费149.00万元，主要包括：基本工资39.58万元、津贴补贴19.53万元、社会保障缴费13.86万元、绩效工资52.57万元、其他工资福利支出8.68万元、奖励金0.42万元、住房公积金14.08万元-6-、其他对个人和家庭的补助支出0.28万元。2、公用经费15.45万元，主要包括：办公费2.37万元、水费0.02万元、电费0.89万元、差旅费0.05万元、维修（护）费0.26万元、租赁费0.03万元、公务用车运行维护费10.05万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出

7、1.77万元。3、其他资本性支出0.24万元，主要包括：办公设备购置0.24万元。（七）关于海口市琼山区住房保障中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。海口市琼山区科学技术工业信息化局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.50万元，支出决算为10.05万元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.05万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2015年度“三公”

8、经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度增加1.48万元，增加0.17%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.05万元，增加0.17%。公务用车购置及运