防城港市港口区司法局

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1、防城港市港口区司法局2018年部门预算防城港市港口区司法局编制2018年4月10目录第一部分：港口区司法局概况一、主要职能二、机构设计情况三、人员构成及编制现状四、部门预算单位构成第二部分：港口区司法局2018年部门预算报表一、财政拨款收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、部门一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类）五、部门财政拨款收支总表六、部门财政拨款支出表（分经济科目分类）七、一般公共预算支出表八、政府性基金支出表九、部门“三公”经费支出预算表十、政府预算支出经济分类预算表第三部分：港口区司法局2018年度部门预算情况说明

2、一、2018年部门预算收支总体情况二、2018年部门预算支出项目安排情况说明三、2018年部门“三公”经费预算情况说明第四部分：2018年预算其他事项说明第五部分：名词解释10第一部分：港口区司法局概况一、主要职能1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规、拟订全区司法行政工作的中、长期发展规划和年度计划并组织实施。2、制定全区法制宣传、法律常识普及及规划并组织实施，指导全区依法治理工作，指导对外法制宣传工作。3、监督管理全区法律援助工作。4、指导全区司法所建设和人民调解、社区矫正、社区戒毒和基层法律服务、刑释解戒人员的过渡性安置帮教工作，

3、核准全区基层法律服务工作者的执业资格。5、协调全区土地山林水利纠纷的调处工作。6、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。二、机构设置情况港口区司法局成立于2002年1月4日，本级位属于行政单位。目前，该局内设机构5个，包括：办公室、基层股、社区矫正股、法制宣传股、法律援助中心共五个职能股室。此外，还有王府司法所、沙潭江司法所、企沙司法所、光坡司法所、渔洲坪司法所、白沙万司法所共6个派出机构。三、人员构成及编制现状2018年我局人员编制总数为为22人，实有在职人员总数17人，实有退休人员2人。具体情况如下：防城港市港口区司法局本级编制人数2

4、2人，编制内在职实有人数17人，实有退休人数2人。四、部门预算单位构成根据职责，港口区司法局2017年预算涉及预算单位7个10〔具体单位名称为：防城港市港口区司法局，6个派出机构（王府司法所、沙潭江司法所、企沙司法所、光坡司法所、渔洲坪司法所、白沙万司法所）〕。第二部分：港口区司法局2018年部门预算报表一、财政拨款收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、部门一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类）五、部门财政拨款收支总表六、部门财政拨款支出表（分经济科目分类）七、一般公共预算支出表八、政府性基金支出表九、部门“三公”经费支出预算

5、表十、政府预算支出经济分类预算表（上述报表详见附件）第三部分：港口区司法局2018年度部门预算情况说明一、2018年部门预算收支总体情况（一）收入总计283.65万元，比2017年283.07万元增加0.58万元，与去年基本持平；（二）支出总计283.65万元，比2017年283.07万元增加0.58万元，与去年基本持平。1.按支出功能分类科目划分10（１）公共安全类科目225.70万元，占支出总预算79.57％，比2017年230.11减少4.41万元，下降1.92％；（２）医疗卫生类科目16.89万元，占支出总预算5.95％，比2017年15.4

6、5万元增加1.44万元，增长9.32％；（3）社会保障和就业类科目28.73万元，占支出总预算10.13%，比2017年25.18万元增加3.55万元，增长14.1%。（4）住房保障支出类科目12.34万元，占支出总预算4.35％，与2017年持平。2.按支出结构分类划分　　（1）基本支出预算234.55万元，占支出总预算的82.69%，同比2017年219.41万元增长15.14万元，增长6.9%。 其中：工资福利支出预算195.19万元，，占基本支出预算83.22％，同比2017年166.48万元增长28.71万元，增长17.25％；商品和服务支

7、出预算40.6万元，占基本支出预算17.31％，与2017年持平；对个人和家庭的补助支出预算12.34万元，占基本支出预算5.26％，与2017年持平。 　　（2）项目支出预算49.1万元，，占支出总预算的17.31%，同比2017年63.66万元减少14.56万元，同比下降22.87%，主要是在去年的项目基础上2018减少了社区戒毒工作、法律援助中心房租及水电费及报刊征订费项目经费的支出。二、2018年部门财政拨款预算支出说明2018年一般公共预算拨款支出283.65万元，其中：基本支出234.55万元，项目支出49.1万元。具体支出预算如下： （

8、一）行政运行234.55元（工资福利性支出195.19元，商品和服务支出39.36元）10，全部是基本支出预