防城港市港口区海防委员会办公室

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1、防城港市港口区海防委员会办公室2018年部门预算9目录第一部分：港口区海防办概况一、主要职能二、部门预算机构设置情况第二部分：港口区海防办2018年部门预算报表表一：部门收支预算总表表二：部门收入预算总表表三：部门支出预算总表表四：部门一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类）表五：部门财政拨款收支总表表六：部门财政拨款支出表（分经济科目分类）表七：部门一般公共预算支出表表八：部门政府性基金支出预算表表九：部门“三公”经费支出预算表表十：部门政府预算支出经济分类预算表第三部分：港口区海防办2018年度部门预算情况说明一、2018年部门预算收支总体情况二、2018年部门预算支出项目安排情况说明

2、三、2018年部门“三公”经费预算情况说明四、其他需要说明的事项第四部分：名词解释9第一部分：港口区海防办概况一、主要职能（一）贯彻落实中央和自治区关于边海防工作的方针政策、法律、法规，以及国家边海防委员会和自治区边海防委员会、区委、区政府对海防工作的决定和批示，及时报告在执行边海防政策中的情况。（二）负责边境管理和控制，组织、协调有关职能部门及驻军，共同处理海防地区发生的问题和重大事宜，防范和打击境内外敌对势力的渗透、颠覆、分裂等活动，维护国家的统一、民族团结和边境地区的稳定，采取有力措施，加强对边界和争议地区的控制，确保领土完整和海洋权益不受侵犯。（三）编制我区海防基础设施建设计划，并负责

3、组织实施和维护工作。（四）负责海防地区法制教育，抓好海防地区群众的政策法规教育，开展调查研究，及时掌握全区海防情况向自治区边海防委员会、区委、区政府和市边海防委员会交办的其他工作事项。二、部门预算机构设置情况港口区海防办成立于2004年9月7日。目前，港口区海防办内设机构4个，包括：办公室、财务室、业务室、海防监控中心。根据职责，港口区海防办2018年预算涉及预算单位2个。（一）防城港市港口区海防委员会办公室（本级）（行政单位）（二）防城港市港口区海防管理监控中心二级机构（事业单位）9三、人员构成情况港口区海防办现有人员4人，其中：在职在编人员1人，借调人员1人，临时工2人，其中正科1人。海防

4、管理监控中心在职在编人员3人。第二部分:港口区海防办2018年部门预算报表（见电子表格）9第三部分：港口区海防办2018年度部门预算情况说明一、2018年部门预算收支总体情况（一）收入总计57.83万元1、2018年收入总计57.83万元，比上年减少15.77万元，其中：一般公共财政预算拨款57.83万元,比上年减少15.77万元,下降21.43%；事业收入0万元，与上年持平。2018年收入预算总体减少的主要原因是单位人员减少。（二）支出总计57.83万元2018年支出总计57.83万元，比上年减少15.77万元，下降21.43%。其中：基本支出预算45.95万元，占支出总预算的79.46%，

5、比上年减少15.15万元，下降24.80%；项目支出预算11.88万元，占支出总预算的20.54%，属常年支出，比上年减少0.62万元,下降4.96%。 支出减少的主要原因是单位人员减少及项目支出预算压减。1、按支出功能分类科目划分，共分为4类。（1）201一般公共服务类支出42.53万元，占支出总预算73.54％。 （2）208社会保障和就业支出8.13万元，占支出总预算14.06%。（3）210医疗卫生支出4.26万元，占支出总预算7.37%。（4）221住房保障支出2.90万元，占支出总预算5.02%2、按支出结构分类划分，共分为2类。　（1）基本支出预算45.95万元，占支出总预算的7

6、9.46%，比上年减少15.15万元，下降24.80%。 其中：工资福利支出预算943.24万元，占基本支出预算94.10％，比上年减少8.75万元，下降16.83％；商品和服务支出预算2.71万元,占基本支出预算5.90％，比上年减少2.5万元，下降47.98％。；对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，比上年减少3.9万元，下降100％。 　（2）项目支出预算11.88万元，占支出总预算的20.54%，属常年支出，比上年减少0.62万元,下降4.96%。 二、2018年部门预算支出项目情况说明项目支出预算11.88万元，主要项目预算情况如下：（一）海防信息工作经费4.27万元

7、，主要用于边防情报员的信息费、差旅费支出等。（二）海防宣传教育培训经费1万元，主要用于海防工作人员的培训,海防信息的宣传教育等。（三）海防执勤道路经费1.05万元,主要用于有关部门对海防执勤道路的检查、验收经费支出。（四）监控中心管理经费3.26万元,主要用于监控中心工作人员的信息费，差旅费等。（五）海防管控会议费0.3万元.主要用于召开海防管控会议费支出。（六）军警民联防演练经费2万元，主要用于