清水县农业综合开发办公室

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1、清水县农业综合开发办公室2019年度部门预算二Ｏ一九年一月目录第一部分清水县农业综合开发办公室概况一、部门职能二、机构设置及人员构成第二部分清水县农业综合开发办公室2019年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支预算总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营预算支出表十、一般公共预算机关运行经费第三部分清水县农业综合开发办公室2019年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分清水县农业综合开发办公

2、室概况一、基本情况根据清机编发[2006]21号文件精神，清水县农业综合开发办公室为正科级事业单位，现有编制13人，在职9人，其中行政编制8人，机关工勤人员1人。其中：主任1名，副主任1名二、部门职责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策，落实项目和资金管理制度；研究制定全县农业综合开发规划、计划和项目管理办法；制定全县农业综合开发中长期发展规划、年度项目计划；加强宏观调控，引导全县农业综合开发健康发展。及县委、县政府和上级业务部门交办的其它各项工作。三、机构设置（一）内设及归口管理机构清水县农业综合开发办公室内设综合财务股

3、和计划建设股2个机构。（一）综合财务股负责农业综合开发项目资金管理工作；负责办理农业综合开发资金资金预算、资金拨付使用业务、年度决算等业务，并落实县级报账制工作。拟定机关各项规章制度，工作计划工作总结、工作汇报，办理公文收发、传阅、归档等工作。负责单位印章、信函管理及信息的整理、汇总、上报及日常工作；（二）项目建设股负责组织实施全县农业综合开发土地治理、产业化经营项目。包括建立项目库、编制项目可研报告和实施方案、组织项目实施，工程进度及质量检查，并组织项目县级验收，负责验收后工程管护和检查监督工作。（二）参照公务员法管理的事业单位清水

4、县农业综合开发办公室参照公务员法管理事业单位。第二部分清水县农业综合开发办公室2019年部门预算表财政拨款收支总表预算公开01表部门：单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入　105.47一、本年支出105.47105.47　（一）一般公共预算拨款　105.47(一)一般公共服务　　　（二）政府性基金预算拨款　(二)公共安全　　　　　(三)教育　　　二、上年结转　(四)科学技术　　　（一）一般公共预算拨款　(五)文化体育与传媒　　　（二）政府性基金预算拨款　(六)社会保障和就业　　　　　(七)医疗卫生

5、　　　　　(八)节能环保　　　　　(九)城乡社区事务　　　　　(十)农林水事务　105.47105.47　　　(十一)交通运输　　　　　(十二)资源勘探电力信息等事务　　　　　(十三)商业服务业等事务　　　　　(十四)金融监管等事务支出　　　　　(十五)地震灾后恢复重建支出　　　　　(十六)国土资源气象等事务　　　　　(十七)住房保障支出　　　　　(十八)粮油物资储备管理事务　　　　　(十九)预备费　　　　　(二十)国债还本付息支出　　　　　(二十一)其他支出　　　　　　　　　　　二、结转下年　　　　　　　　　收入总计　　105.47

6、支出总计　105.47　105.47　一般公共预算支出表预算公开02部门：单位：万元功能分类科目2018年执行数2019年预算数2019年预算数比2018年执行数科目编码科目名称年初预算数增减额增减%小计基本支出项目支出213农林水支出105.47105.47-4.48-6.89%01农业105.47105.4701工资性支出98.7698.7601公用经费1.711.7199业务保障55合计105.47105.47注:明细到项级科目一般公共预算基本支出表预算公开03表部门：单位：万元经济分类项目2019年基本支出备注科目编码科目名称

7、合计人员经费公用经费301工资福利支出　　30101基本工资31.5931.59　　30102津贴补贴19.9629.96　　30103奖金2.372.37　　30104社会保障缴费4.54.5　　30106伙食补助费　　　　30107绩效工资18　18　　30199其他工资福利支出　0.90.9　　　302商品和服务支出　　1.71　30201办公费　　　1　30202印刷费　　0.2　　30203咨询费　　　　30204手续费　　　　30205水费　　　　30206电费　　　　30207邮电费　　　　30208取暖费　　　　302

8、09物业管理费　　　　30211差旅费　　　0.3　30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费　　　30217公务接待费　　0.21　30218专用材料费　　　30