工厂检查记录表4.15

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1、工厂检查记录表（机动车零部件）CQC/16流程0202.06（01）工厂编号：报告编号：检查日期：检查员：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果工厂基本信息1.核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期：。2.核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）：3.确认证书编号、数量及其状态与本次检查任务书是否一致（监督）：4.证书所列标准为现行有效版本/符合CNCA标准换版公告的要求。5.认证证书和认证标志的保管和使用1）认证标志的妥善保管和使用文件及文件号：2）

2、对于购买标志，检查标志使用记录（根据购买标志发票和标志使用量检查）3）标志使用备案情况，检查模压批准书，批准书的内容，是否按时备案并覆盖所有证书。4）暂停、撤销证书的产品未使用标志。5）有无超出证书产品范围使用标志的情况（包括对不同制造商）。检查员记录：2014-4-15（2/2）第21页共21页工厂检查记录表（机动车零部件）CQC/16流程0202.06（01）检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果2014-4-15（2/2）第21页共21页工厂检查记录表（机动车零部件）CQC/16流程0202.06（01）3.1

3、人员职责和资源1.质量负责人：职务：。是否赋予相关职责（如任命书等），能否胜任本职工作。1)与质量活动有关的各类人员职责及相互关系：2)是否规定所有班次及确保产品质量的相关人员：（检查内容包括是否清楚权限、“及时”停止/恢复生产的流程）2.相关的资源（厂房、生产设备、检验设备、人力资源和工作环境等）检查员记录：2014-4-15（2/2）第21页共21页工厂检查记录表（机动车零部件）CQC/16流程0202.06（01）检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.2文件和记录1.质量计划或类似文件名称/编号：质量计划应

4、包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等的规定。）产品设计标准是否符合要求。2.文件控制程序编号：（检查内容包括受控文件清单、文件的审批、文件的更改和修订状态识别、文件发放和回收，在使用处查到的文件是否为现行有效版本等）3.质量记录控制程序编号：（检查内容包括质量记录清单、记录保存期限、储存、保管和处理办法、便于检索等，质量记录应清晰、完整。）检查员记录：2014-4-15（2/2）第21页共21页工厂检查记录表（机动车零部件）CQC/16流程

5、0202.06（01）检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.3采购和进货检验部门负责人：职务：1.关键零部件和材料的供应商的选择、评定和日常管理文件名称/编号：（供应商选择的条件和评定办法；供应商评价的方法、时机、频次、处置和供应商的日常管理等；程序中应包括对关键零部件或材料供应商实行产品和制造过程批准的要求。合格供应商名录，文件的编号/批准人/日期：2.关键零部件和材料进货检验或验证文件名称/编号：关键零部件和材料定期确认检验程序文件名称/编号：（进货检验和定期确认检验的内容主要包括产品名称、型号规格、批次、检

6、验项目、技术要求、频次、检验方法和数量、判定和处置等，对于由供应商检验并提供检验报告时，工厂应提出明确的检验要求。定期确认检验的项目和内容应符合相关作业指导书的要求。）检查员记录：2014-4-15（2/2）第21页共21页工厂检查记录表（机动车零部件）CQC/16流程0202.06（01）检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.4生产过程控制和过程检验负责人：职务：（了解生产过程中保证产品一致性的关键环节要求）产品名称：型号规格：1.过程准备1)关键生产工序（过程）名称/编号（列出主要生产工序（过程）关键生产工序

7、（过程））（如焊接、注塑、装配等关键生产工序（过程）是否识别并确认。操作人员是否具备相应能力，相关工序（过程）是否制定作业指导书）2）对关键生产过程的过程研究（如SPC、过程能力分析、工序（过程）确认、工艺验证、生产控制计划、过程研究结果等等）3）作业准备验证（如:2014-4-15（2/2）第21页共21页工厂检查记录表（机动车零部件）CQC/16流程0202.06（01）新材料或新材料批次、设备重新设定或启动、操作者换班、工程变更、工装模具的更换等等）2.对环境要求(如有，包括规定和执行情况）3.适宜时，是否对过程参数和

8、产品特性进行监控。（关键生产工序（过程）的工艺参数等）4.生产工装管理系统和关键设备预防性维护系统1）生产工装管理系统的验收、周期性验证、使用记录等等2）关键设备预防性维护计划和执行记录、关键设备备件的可获得性等等5.过程检验1）文件名称/编号（如首件检验、自检、互检、巡检等要求的识别和规