工厂检查记录表.doc

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1、评表-10-3-6中国安全技术防范认证中心C/0.1汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查记录表（质量保证能力部分）生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364)编号：CSP06-C103-0030(2011)序号检查项目检查要求检查场所检查时间检查方法现场记录判定0法律地位1.是否具有工商营业执照、独立法人地位、能承担法律责任；2.或是否是法人组织的一部分；批文文件询问质量管理体系认证情况是否获得质量管理体系认证证书，认证范围，证书编号，有效期：文件1职责和资源1.1职责3.是否规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系；4.是否在组织内指定一名质量负责

2、人；5.质量负责人是否具有以下职责：a）负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施和保持；b)确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求；c）建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；d)建立文件化的程序，确保不合格产品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。6.质量负责人是否具有充分的能力胜任本职工作。文件询问1.2资源7.是否配备必要的生产设备和检验设备,以满足稳定生产符合认证标准要求的产品；8.是否配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响的工作人员具备必要的能力；文件询问第9页共9页评表-10-3-6中国安全技术防范认

3、证中心C/0.1汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查记录表（质量保证能力部分）生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364)编号：CSP06-C103-0030(2011)序号检查项目检查要求检查场所检查时间检查方法现场记录判定2文件和记录2.1文件9.是否建立并保持文件化的程序以对认证实施规则要求的文件和资料进行有效的控制。这些控制应确保：a)文件发布和更改应由授权人批准，以确保其适宜性；b)应能识别文件的更改和修订状态，在任何使用文件场所，发现失效或作废文件；需要存档的失效或作废文件，是否进行适当标识，谨防误用；c)确保在使用处可获得相应文件的有效版

4、本。文件询问观查2.2记录10.是否建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序；质量记录是否清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。质量记录是否有适当的保存期限(不少于24个月)。抽查记录询问3供应商的控制11.是否制定了对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理程序，以确保供应商具有保证提供关键元器件和材料满足要求的能力；12.是否保存对供应商选择评价和日常管理记录。文件询问第9页共9页评表-10-3-6中国安全技术防范认证中心C/0.1汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查记录表（质量保证能力部分）生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C00

5、0364)编号：CSP06-C103-0030(2011)序号检查项目检查要求检查场所检查时间检查方法现场记录判定4生产过程控制和过程检验13.是否对关键生产工序进行了识别，关键工序须包括波峰焊和/或再流焊。关键工序操作人员是否具备相应能力，如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时，是否制定了相应的工艺作业指导书，使生产过程受控；14.产品生产过程中如对环境条件有要求，工厂是否保证工作环境满足规定要求；15.可行时，是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控；16.是否建立并保持对生产设备进行维护保养的制度；17.是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保最终产品及零部件与认证样

6、品一致。观察询问文件5检验试验仪器设备18.用于检验和试验的仪器设备应定期校准、检定和检查，以满足测量、检验和试验要求。检验和试验的仪器设备应有操作规程，检验人员应能按操作规程要求，正确地使用仪器设备；19.用于确定所生产的产品符合规定要求的检验试验仪器设备应按规定周期进行校准或检定。校准或检定应溯源至国家或国际基准；20.对自行校准的检验试验仪器设备是否进行了自行校准，是否规定校准方法、验收准则和校准周期等；询问抽查记录第9页共9页评表-10-3-6中国安全技术防范认证中心C/0.1汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查记录表（质量保证能力部分）生产厂名称（代码）：长沙市特

7、瑞兴电子科技有限公司(C000364)编号：CSP06-C103-0030(2011)序号检查项目检查要求检查场所检查时间检查方法现场记录判定5检验试验仪器设备（续）21.仪器设备的校准或检定状态应能被使用及管理人员方便识别；22.应保存仪器设备的校准或检定记录；23.当发现检验试验仪器设备功能失效时，应能追溯至已检测过的产品。必要时应对这些产品重新进行检测；24.应规定操作人员在发现设备功能失效时需采取的措施并记录采取的调整措施。询问抽查记录6不合格品的控制25.是否建立和保持了不合格品控制程序，其中