汝阳县十四届人大

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1、汝阳县十四届人大一次会议文件二十七关于汝阳县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告—2017年3月6日在汝阳县第十四届人民代表大会第一次会议上汝阳县财政局局长赵万全各位代表：我受县人民政府委托，向大会作2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员及列席人士提出意见。一、2016年财政预算执行情况2016年是“十三五”规划的开局之年，也是全面建成小康社会，加大经济领域供给侧结构性改革的攻坚之年。全县上下紧紧围绕县委经济工作会议、县十三届人大五次会议确定的目标任务和重点工作，全面落实积极的财政政策和省市财政工作会议

2、精神，积极适应经济新常态，15以项目建设为抓手，以民生保障为重点，大力培植财源，积极组织收入，优化支出结构，严格预算约束，深化财政改革，强化财政监管，年度预算收支任务圆满完成，实现了预算执行平稳运行，确保了全县教师干部职工工资、“预增发”工资按时足额发放和党政机关的正常运转，以及经济社会各项事业持续健康发展。（一）公共财政预算2016年，全县公共财政预算收入完成82105万元，两税返还及各种专项补助163107万元，地方政府一般债券转贷收入18717万元，上年结转378万元，全年财力收入264307万元。公共财政预算支出237411万元，上解上级支出10762万元，债务还本支

3、出14517万元，结转下年支出450万元，按预算法规定,将收支相抵结余1167万元全部补充到预算稳定调节基金。1.公共财政预算收入情况县十三届人大五次会议批准的2016年地方公共财政预算收入预算为85400万元，受国家“营改增”政策调整影响，经十三届人大常委会第四十三次会议批准调整预算数为81300万元，全年累计完成82105万元，占年预算的101%，同比增长10.9%。其中：完成税收收入65668万元，占地方公共财政预算收入的80%，同比增长14.7%；完成非税收入16437万元，占地方公共财政预算收入的20%，同比下降1.8%。2.公共财政预算支出情况15县十三届人大五次

4、会议批准的2016年地方公共财政预算支出预算为171737万元，预算执行中上级追加各项专款66124万元，年终支出预算为237861万元，全年累计支出237411万元，占年预算的99.8%，同比增长8.6%。（二）政府性基金预算县十三届人大五次会议批准的2016年政府性基金收入预算为8337万元，全年累计完成11446万元，占年预算的137.3%。县十三届人大五次会议批准的2016年政府性基金支出预算为9790万元，预算执行中，上级补助、新增地方政府债券等9573万元，按照规定，调整后支出预算为19363万元，全年累计完成19201万元，占年预算的99.2%。（三）社会保险基

5、金预算县十三届人大五次会议批准的2016年社会保险基金收入预算为35837万元，实际完成40830万元，占年预算的113.9%。县十三届人大五次会议批准的2016年社会保险基金支出预算为43458万元，实际完成39712万元，占年预算的91.4%。（四）政府债务情况15地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。根据《洛阳市财政局关于下达2016年政府债务限额和新增政府债券资金的通知》（洛财预〔2016〕201号），市财政局核定我县2016年政府债务限额182600万元（其中，一般债务105200万元，专项债务77400万元）。2016年底我县政府债务余额1

6、77335万元，其中：一般债务99935万元，专项债务77400万元。2016年我县债务余额未超过核定债务限额。二、落实县人大预算决议与2016年财政工作情况按照县十三届人大五次会议有关决议和审查意见，认真谋划，主动作为，不断强化财政预算管理，深化财政改革，助推经济健康发展。（一）夯实收入基础，提高收入质量一是厚植财源，夯实基础助发展。认真贯彻落实省、市、县促进经济科学发展的政策措施，全力支持经济建设。安排资金8.56亿元，大力支持我县基础设施建设和民营经济发展，协调推进传统产业升级与新兴产业培育，夯实财政增收基础。二是强化征管，为民聚财创新高。面对经济下行，财政收入增长乏力

7、的不利局面，财税部门紧盯全年目标，提前谋划、及早着手，不断完善责任考核机制和涉税信息交流机制，认真学习贯彻“营改增”有关精神，积极配合做好“营改增”改革试点前的各项准备工作，确保国、地税平稳交接，实施重点项目、重点税源动态监控，确保应征尽征。2016年度收入总量再创历史新高，税收比重位居全省108个县市第5位，在全市9县（市）排名中，税收比重连续五年稳居第1名、收入增幅位居第4位。三是强力引资，统筹资金保运转。15深入研究国家政策，准确把握上级政策导向和资金投向，积极争取中央、省、市项目和资金支持，完善