综合管理组内审

《综合管理组内审》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、综合管理组内审组模拟检查一、问题聚焦点1•医院执业许可证、组织架构图。2.医院长期建设规划中对人、财、物的需求计划；医院的年度总结中对规划内容是否有回应，如何依据每年的运行成绩和问题对年度计划进行调整和修订。3对口支援相关资料，包括任务书、合同或协议、执行计划、各部门落实年度总结是否与任务书吻合。4.医院基本建设或设备购置相关资料，包括需求论证和决定形成过程、资金管理、相关技术人员筹备、运营情况、效益分析报告等。5.不良事件数据及相关分析资料。6.二、三类技术管理相关资料。二.现场检查路线初步设计评审责任条款（含共同条款）文件准备医院纽•织结构图、医疗机构执业许可证病区分布图

2、任务条款X.X.X.X(★)X.X.X.X特种设备放置地消防器材放置地有毒有害化学詁一览表信息采集点医院管理部门访谈人员院领导、处室主管、相关主管人员评价要点规划、合同（协议）、总结年度计划落实情况重大事项决策过程应急管理、纠纷、信息系统建设等文字资料后勤支持部门访谈人员部门主管、员工评价要点•仪器设备维护、报废、标识•日常管理（日、月、年）•应急管理（演练、问题分析）•质量问题处理•质量管理工具使用•信息化管理医技科室访谈人员科主任、仪器操作者评价要点.F1常维护（安全、清洁消毒）•规范使用（固定资产、上岗）・应急情况处理程序•后勤保障服务（主动、被动）•信息化管理职能部门

3、，用设备、特种设备〈抢救设备放置地点（急诊、病区），水电气部门，污水排放，食堂，电梯等现场器材设备，消防，人型医患者感受访谈人员病人或家属访谈人员室主任、医生、护士长、护士、服务人员评价要点安全教育和指导投诉处理程序隐私保护检查等候时间临床科室评价要点•设备问题获得解决途径・抢救设备运行.应急需求满足程序•后勤保障服务（主动、被动）•仪器设备对住院日影响图3・6综合管理组追踪路线图三、现场查看和访谈（一）现场查看内容1.三重一大：重大决策过程及职代会相关议题资料；公示资料（拟查科室：党办、院办、工会办X2.操作者、文字记录者书写文书（病历、诊断报告）（拟查科室：抽查病历和检验

4、、B超、CT跑、DR.病理各3份I3信息化程度（危急值、行政管理、能源节约、病案管理、信息孤岛或一体化）。（拟查科室：信息中心）4•关键部位和机房警示标识、操作规范、原理图规范醒目。（拟查科室：设备处）5•水、电、气供应部门持证上岗、巡查记录、演练资料、维护记录、上级主管部门检查结论。（拟查科室：总务处）6•消防安全管理（培训、病区、仓库、配电房、氧气站、信息中心、医技部门等特殊部门管理），巡查记录、消防设施管理、消防器材管理（所有经过地方灭火器情况＞应急演练及问题处理结果，查原始记录、资料。（拟查科室：保卫处、病区）4.员工手中的应急手册可用性（应急事件自身角色及各种事件

5、报告流程）（拟查医务处、保卫处、总务处、设备处、信息中心、宣传处、财务处、院感科、病房3个I（二）现场访谈问题1、对口支援①你参加对口支援是哪家医院？②去了多长时间？住在哪里？伙食如何解决？你对口的科室主任是谁？③该科室哪些方面最需要支持？④你在对口支援期间开展了哪些T作？⑤你对对口支援有哪些建议？(2)应急管理①医院有应急手册发给大家吗？②你参加过应急培训和应急演练吗？你掌握了哪些应急技能？③你今天上班，如果发生火灾，你承担什么任务(角色)？如何处置？④你知道医院制订了哪些应急预案？⑤你会使用灭火器吗？(3)员工权益①医院召开职工代表大会吗？多少时间召开一次？②你参加了哪次

6、会议？③有哪些主要议程？④你对医院评聘工作有哪些看法？⑤医院的绩效分配了解吗？有什么建议？(4)患者权益①你拍过X线片或CT吗？其他部位是否有保护措施？②你的饭菜软硬程度合适吗？如果不可口你提岀过意见吗？得到解决了吗？③你住院期间哪项检查等候时间最长？④你知道这家医院投诉电话和管理部门吗？