建材发展公司综合管理部内审检查表

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1、泉州市XXX建材发展有限公司内审检查/记录表职责类别QE参考文件审核内容审核方法审核记录结论1）本部是否建立受控文件清单？现从清单中抽取文件若干份.未建立部门的《受控文件清单》，抽查3份¥相关4234.4.5场所用文件经批准否？是否为有效文件，均为有效版本。询问处长，基本清楚A职责文件文件版本?何为有效版本？有效版本的含义。（编制民、审核、批准、控制控制2）外来文件如何控制？检查所用标准、法律法规等受控标识、相应的发放记录、编号、修改标识等。从《法律法规和相关要求清单》抽查5份，的控制有无受控标识，发放均有相应

2、的受控标识，并且有相应的发放记记录.录。3）文件的借阅和销毁如何控制？面谈.目前未发生。借阅和销毁均应经过部门负责人审核。与部长面谈.已建立记录清单。主要4.2.44.5.41）本部门如何实施记录的控制？职责记录记录与部长面谈.检查本部记录名称、编号、日期、类别、填写人等，可以的控制2）记录如何标识，利于检索否？的检索方法.有效检索。与部长面谈.并查阅部分记及时、真实、内容完整，字迹清晰，不得随3）记录的填写要求如何？录（从记录清单中抽查）.意修改。抽查3份记录，均符合要求。查阅记录清单中的文件.从已规定，在管

3、理手册的附录中，基本符合要4）是否规定了记录的保存期限和保记录的具体作用来判断其求。存部门，能否满足需要？规定是否恰当.审核员：XXX2012年9刀13R职责类别QE参考文件审核内容审核方法审核记录结论主要4.2.44.5.35）本部门如何实施记录的控制？面谈.本部门与体系运行相关的记录，均已规定记职责记录记录录编号、名称、保存期限。符合要求。的控6）记录如何标识，利于检索否？面谈.检查本部记录的检索利用记录编号、名称进行标识，利于检索。制方法.符合要求。7）记录的填写要求如何？面谈.并查阅部分记录（从记不使用

4、铅笔填写，不允许随意划改，不留空录清单中抽查）.白项。符合要求。8）是否规定了记录的保存期限和保查阅记录清单中的文件.从已规定，能满足要求。存部门，能否满足需要？记录的具体作用来判断其规定是否恰当.5.34.21）本公司质量、环境和职业健康安面谈.清楚，能够理解。在管理评审会议上决定是质量环境全方针是什么？如何理解?如何对否更改或修订方针方针管理方针进行评审和修改？5.44.31）本部门的管理目标？包括质量、面谈，并出示相关文件.清楚，能够实现，资源可以满足要求5.4.1策划环境和OHS,能否实现？资源情况是否

5、满足？2）和本部门相关的环境因素和重要面谈，并出示相关记录（环境清楚，有部门的环境因素识别表环境因素有哪些？因素登记表）.3）和本部门相关的环境管理方案以及实施请况？查验环境管理方案已经有管理方案并正在实施过程中职责类别QE参考文件审核内容审核方法审核记录结论5.44.34）本部门直接相关的法律法规和其面谈并查阅法律法规和其清楚，有法律法规清单，能满足要求5.4.1策划他要求有哪些？是否能满足要求？他要求的遵守情况。查阅部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并询问证实。5.5.14.4.1职责机构部门和岗

6、位的职责、权限及相互关查阅部门、各岗位职责、权有明确的部门和岗位职责规定，相互关系明和权和职系是否清楚、协调？限及相互关系的有关文件，确，但是，出示的公司的岗位职责和权限的限责并询问证实。文件中，没有相应的环境职责和权限。5.5.34.4.3部门负责人及各岗位员工是否明确通过现场审核查看相关职抽查一位员工，能够说明。指出自己的职责、权限及相互关能能否落实，划分是否合系？理。I就管理体系的相关活动如何实施交流和沟通（包括内部和外部）面谈并查阅相关的记录。通过文件传达、口头交流等方式进行沟通职责类别QE参考文件审核

7、内容审核方法审核记录结论主要6.24.4.21）总经理在人力资源提供方面作面谈，并查阅相关记录.批准了培训计划，培训正在实施过程中。职责人力培了哪些重要决策？实施效果如何？资源训、意识2）管理者代表在提高员工满足顾客面谈，并查阅相应的记录.审核培训计划，提出培训意见。和能要求的意识和意识教育方面作了那力些部署和安排？3）采取何方法识别和确定从事影响面谈并查阅培训计划/关键有培训计划，有特殊工种人员名录，有各种产品和服务质量工作人员的能力需特殊岗位员工名录/培训记上岗证，符合要求。求？是否建立关键和特殊岗位人员录

8、/岗位任职要求/特殊工种名录？是否对人员能力的胜任情况的资格认定进行了考核？结果如何？4）是否安排并实施了培训？培训有查阅评价记录。正在按培训计划实施，有培训记录，有培训效性是否予以评价？如何评价？有效性的评价记录，通过考试、提问、岗位实际操作等形式进行评价5）是否安排了应急准备和响应方面的职责和权限的培训？查阅相应的培训记录。进行消防演习6）员工质量、环境意识如何？面谈并抽查2名员工