40原辅材料仓库管理程序(补充)-07-19

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1、枇卅畝彖汽车费梆件韦限公司原辅材料仓库管理程序文件编号：SX/QP-07-19版本/版次：A/00生效日期：2011.01.01受控状态：序号版本/版次修订内容生效日期12345编制审核批准日期日期日期1口的为加强对原辅材料的仓储管理，不断优化原辅材料的库存周转期，确保原辅材料的质量并努力使库存量降至最低。2范围适用于本公司的五金库、备件库、化工库、燃料库、钢材库以及劳保用品库的管理。3引用标准和文件《进货检验程序》、《产品防护控制程序》、《产品实现策划控制程序》4职责原辅材料库由财务部归口管理。5、培训与资格仓库管理员、检验员、实验员以及与之有关联的其他

2、人员均应接受此文件的培训。6管理程序6.1入库管理6.1.1物资材料到库后，仓管员应及时做好数量清点验收工作，在物资材料与送货单、发票等凭证相符合后准予入库；若物资材料与有关票单等凭证不相符吋不准入库，仓管员应及时通知采购员处理。6.1.2对准予入库的物资，应及时填写原辅材料送检委托单（表1）交相关检验人员检验,圆钢送检工作由仓管员负责，由检测中心检验员检验（参见《进货检验程序》）。6.1.3在物资材料验收合格后，应将审批有效的报告、采购计划等批件和原辅材料检验信息反馈单（表2）以及发票，经与物资材料核对无误后，及吋填写入库单（表3）、登记物资材料台帐，办

3、理入库手续。6.1.4对急用而发票未到的物资材料，在验收合格后，凭原辅材料检验信息反馈单，经与物资材料核对无误后，办理估价入库手续，等发票到位后办理正常入库手续。6.2定置管理6.2.1根据现有各仓库实际情况，制定好仓库定置管理图并上墙，仓库的定置发生变化应及时修正、更换定置管理图。6.2.2对入库的物资材料，必须严格按仓库定置管理图规定要求分类堆放。6.2.3对已入库的物资材料，必须严格按物资材料类别、规格、型号、产地整理堆放好,杜绝物资材料混放。6.3标识管理6.3.1原辅材料的标识工作由仓管员全权负责。6.3.2物资材料入库后，及时作好待检、临时堆放

4、等相应标识。6.3.3在物资材料验收合格办好入库手续后，应及时按规定要求整理堆放好并进行标识、挂牌（表4）（标牌内容可包括名称、规格、型号和产地）。6.3.4标识应与所贮物资材料相符，不得随意摆放。6.3.5在物资材料领用完毕后，应集中收好标牌，集中管理。6.4原辅材料出库（领用）管理6.4.1做好物资材料的领用发放工作，确保物资材料的及时供应，满足生产需要。6.4.2物资材料出库必须做到先进先出。6.4.3物资材料出库凭审批有效的领料单或其它有效审批件，在核对正确后方可办理出库手续。6.4.4物资材料的让售必须凭有效审批手续方可办理出库手续。6.4.5各

5、部门凭审批过的有效领料单到仓库领取相应物资材料。6.4.6物资材料出库后，应及时逐笔销帐，做到帐、卡、物相符。6.5库存（帐务）管理6.5.1每月底须向部门提交全部物资材料库存报表，并提交减少物资材料库存量、降低物资材料库存期限的建议或意见，争取向零库存方向靠拢。6.5.2做好物资材料入库、出库台帐的管理工作，做到期清刀结、准确无误，帐物相符率力争达到100%。6.5.3原辅原料的最人库存量不能超过公司年初确立的财务指标，各项财务指标的制定和修改应由总经理批准。6.5.4每月末进行一次清仓查库，并产生记录资料，对盘盈盘亏情况及时报告部门经理,必要时提交盈亏

6、情况解释及处理意见，经有效审批后，作帐面调整。6.5.5定期与现场材料、会计对帐，做到帐、卡、物相符。6.6内务管理6.6.1保管好各类单据凭证、台帐等仓库原始记录资料，必要时予以归档。6.6.2每月将各部的物资材料需求计划综合平衡后，提交物资材料采购清单（计划），并办理相关审批手续。6.6.3做好库内仓储、计量、消防等设备的保管保养工作，要求各种设备能随时正常使用。664做好库内6S管理工作。6.6.5为了保证库存物资材料的质量、安全，仓库必须配备一定数量的消防器材、通风设备等保护性设备设施，慎用物资的管理详见《慎用物资管理程序》。6.6.6定期对库存物

7、资材料进行检查，对不合格物资材料应及吋予以隔离，明确标识，单独存放。篋杭州双象汽车零部件有限公司原辅材料送检委托单编码:SX/QR07-19-01材料名称规格型号供货数量产地追溯代号备注填单人：填单时间：杭州双象汽车零部件有限公司反馈单编号：原辅材料检验信息反馈单供方名称材料名称规格/型号交货数量炉（批）号生产厂家检验结果描述判断结论合格不合格退货可以作让步接收编码：SX/QR07-19-02备注：①若判定不合格可以作让步接收，采购部门须在两天内办妥相关审批手续，否则自动作退货处理。②一式三联，第一联：留存、第二联：仓库、第三联：采购部门签收：日期：杭州双

8、象汽车零部件有限公司原辅材料检验信息反馈单编码：SX/QR07-1