廉洁风险防控管理相关工作描述(10页样表)

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1、第一部分能源集团职责目录职责编号责任部室职责概述行使依据备注………………………………………………………………………………………　………………………………………………………………………………………　BYLT-SCGLB生产管理部负责根据公司方针目标制定生产计划，监督各车间计划落实情况，在生产过程中协调各部门关系，组织车间安全生产，协调处理生产中出现的各类问题，执行总经理交办的各项任务等职能。能源集团相关制度、集团公司年度方针目标；公司年度、季度、月度生产计划；IS9000质量体系认证、公司各项制度　………………………………………………………………………………………　……

2、…………………………………………………………………………………　、第二部分部室职责目录生产管理部职责目录集团编号职责职责概述行使依据责任主体分项类别BYLT-SCGLB-1计划员根据公司方针目标和销售需求编制月度生产计划，并分解制定周计划、日计划，对生产完成情况进行监督，及时调整计划量；根据生产需求提报物料需求计划和设备开动计划能源集团相关制度、集团公司年度方针目标；公司年度、季度、月度生产计划；IS9000质量体系认证、公司各项制度张晓明黄孝磊BYLT-SCGLB-2调度员协调生产现场，检查现场卫生及劳动纪律，检查计划完成情况，处理突发紧急事件张晓明裴海鹏陈亮张宁王

3、元元孔德玉BYLT-SCGLB-3统计员负责各车间生产数据的整理、汇总、分析工作，并核查数据的真实性张晓明李平BYLT-SCGLB-4核算员负责生产过程的成本核算工作，制定消耗定额，检查生产用料情况张晓明高文静生产管理部内设机构职责目录机构名称　职责内容依据责任主体计划员1、在生产部长（副部长）领导下，负责生产计划统计管理工作，对主管部长负责能源集团相关制度、集团公司年度方针目标；公司年度、季度、月度生产计划；IS9000质量体系认证、公司各项制度张晓明黄孝磊2、编制公司月度生产计划、周计划和日计划及完成情况分析报告3、下达、回收月度生产计划、周计划、日计划4、下达生

4、产计划调整通知并跟踪检查落实情况5、拟定生产计划及作业计划工作流程6、根据生产计划制定人员需求计划、原材料计划、工装准备和设备开动计划调度员1、负责协调生产现场，理顺生产秩序，检查生产计划执行情况。张晓明裴海鹏陈亮张宁王元元孔德玉张晓明李平2、监督生产现场卫生及纪律情况，随时对违规违纪现象进行纠正。3、负责调度厂区内物资出入，合理安排出入顺序及相关手续4、负责记录设备运行情况，针对设备突发故障，及时汇报并通知相关部门进行处理，并跟踪处理情况。。5、负责厂区内安全状况，对存在安全隐患的事项向相关领导及专职安全员汇报，并跟踪处理情况。6、负责记录生产情况，并统计欠产原因，

5、落实欠产补救整改措施。7、负责配合分管领导、值班领导工作，随时处理突发应急事件。统计员1、1、在部门领导的领导下，做好生产部门的统计工作。张晓明李平2、负责对各车间报生产部的统计报表的真实性进行复核，负责向上级或对外填报各种统计报表，对报出各种统计数据的的真实性、准确性、及时性、保密性负责。3、加强统计报表的积累和整理工作，做好统计分析。4、按照公司要求，及时向有关部门和领导通报生产情况，为公司领导提供可靠的生产信息。5、完成领导临时交给的各项工作任务。核算员1、负责核算各车间生产过程中的实际生产成本2、负责对各车间成本核算的相关资料的真实性、准确性进行督查；3、负责

6、对各车间成本的相关数据进行录入；4、负责对车间领料单、生产数据相关资料的真实性进行审核；张晓明高文静5、负责整理、汇总、分析各车间生产成本数据6、负责每月编制、上报成本核算报表；7、执行考核办制定的考核制度，对车间进行奖罚监督第三部分岗位廉洁风险自查表生产管理部岗位廉洁风险自查表姓名张晓明职务总经理助理、生产部部长岗位职责1、在总经理的领导下主持公司生产管理工装2、组织制定公司年度、季度、月度生产计划3、落实协调各部门车间为完成生产计划而做的各项工作4、确保生产过程符合工艺要求5、做好现场管理6、完成公司交办的其他任务风险类别表现形式风险等级防控措施岗位职责风险1、管

7、理不力不能发挥自身管理职能，导致不能完成公司方针目标。B加强学习，认真执行公司各项规章制度，严格履行工作职责2、利用职务之便捞取好处，为个人谋取不当利益A严格执行党和国家廉政各项规定，不以权谋私业务流程风险3、在工作中干涉妨碍公司经营活动。C严格按制度办事，不越权干预公司活动，自觉回避。4、利用管理职权为请托人谋取利益。C遵守公司制度严格照章办事5、。6、7、制度机制风险8、制度不完善，管理不到位，在生产中缺少监督B在生产中涉及各方面严格把关，防止违章接收各种生产物品9、外部环境风险10不能严格要求自己行为，违法违纪可能造成的不良后果、C遵守国家法律