外委外协件采购与管理标准

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1、中钢集团西安重机有限公司管理制度（2006版）第7页共7页外委外协件采购与管理标准1　范围本标准规定了公司外委外协件采购过程的计划编制、采购实施、监制、委检、入库、结算付款和不合格品的处置和贮存管理的流程及要求。本标准适用于制造部对公司承接产品的外委外协采购过程管理，本标准不适用于采供部标准件、库领件、配套件、金属材料、化工产品的采购。2　规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是

2、不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。Q/SXA20219.2供方评价与选择外委外协件Q/SXA21301标识和可追溯性控制程序Q/SXA21316毛坯、半成品出入管理标准Q/SXA21002不合格品控制程序3　术语和定义指定供方：是指未纳入质量体系范围内的本公司其它经营型分厂。4　职责4.1　市场开发部参与对供方的评价和选择；负责对外委外协件不合格品的评审和处置意见。负责在生产提供过程中采购资料变更信息向相关部门的传递。4.2　公司办参与对供方的评价、选择和第二方审核以及外委、外协产品质量的考核。4.3　制造部负责下达采购计划；负责外委、外协件的采购控

3、制，负责管辖范围供方包括指定供方的评价和第二方审核；负责在生产提供过程中采购资料变更信息向供方的传递。负责外委外协件采购计划的编制、采购、监制、委检、入库、结算付款和不合格品的处置。4.4　质检部负责外委外协件检验和试验和产品合格率的统计。4.5　生产车间负责负责本车间所需的产品的采购资料编制和审批。负责外委外协件的接收和使用以及使用过程中质量问题的通报和处理。负责授权委托采购的外委外协件计划编制、采购、监制、委检、入库、结算付款和不合格品的处置。5　管理方法与内容5.1　业务范围7中钢集团西安重机有限公司管理制度（2006版）第7页共7页1.1.1　超公司设

4、备能力或加工规范的锻件、铸件、配套件和机加工件，在图样总工艺路线中标明“外委”的产品。1.1.2　因工期紧、公司能力无法满足或技术要求变更需外委、外协加工时，经制造部主管领导批准的产品。1.1.3　车间机台能力冲突，经车间主任同意后提交制造部审核同意后外委、外协的产品。1.2　计划编制：1.2.1　当产品图样上标注有“外委”工序时由制造部计划员直接编制采购计划交外协员采购。1.2.2　因技术要求变更本公司无法制作或工期紧、公司能力无法满足的产品经主管领导批准后由计划员编制采购计划交外协员采购。1.2.3　车间机台能力冲突，经车间主任同意后需制造部外委、外协的产

5、品。由车间计划员将产品图样、采购计划交制造部主管计划员，由主管计划员根据要求重新编制采购计划交外协员采购。当车间直接对外采购时由车间计划员编制采购计划经主任和制造部主管部长审批后对外采购。1.2.4　采购计划的内容1.2.4.1　采购计划内容包括：生产号、合同号、名称、材质、数量、总重、价格、合同交货期、计划厂日期、完成日期、供方名称、回厂状态、备注、接收单位、签收人、签收日期、制表人、制表日期、审批人等内容。1.3　计划的审批1.3.1　制造部主管计划员将编制好的〈外委、外协生产计划表〉（一式五份）交主管部长进行审批。1.3.2　车间直接对外采购时由车间计划

6、员编制〈外委、外协生产计划表〉（一式五份）经主任和制造部主管部长审批后对外采购。1.3.3　所有的外委，外协件采购计划必须经制造部主管部长审批，签字后方可执行。1.3.4　对于审批未通过的外委、外协产品由主管计划员退回生产车间。1.4　计划的下达1.4.1　制造部主管计划员将审批通过的〈外委、外购、外协生产计划表〉（一式五份）、产品图样、技术文件交外协主管部长下达外协室。1.4.2　外协人员核对图样、技术文件、〈外委、外购、外协生产计划表〉数量无误后在〈外委、外购、外协生产计划表〉上签字接收。1.4.3　计划下达后，外委、外协员要及时整理图样、技术资料，作好技

7、术准备工作。1.5　计划变更1.5.1　当顾客合同变更或设计部门设计变更时，制造部根据变更信息通知单，由主管计划员落实合同执行情况后，报主管部长审批（重大合同变更须报公司领导）同意后，下达计划变更通知。1.6　采购对象1.6.1　按照Q/SXA20219-2006《供方评价与选择外委外协件》执行。1.7　采购合同1.7.1　外委、外协件产品采购合同用公司统一的〈工矿产品外委订货合同〉进行填写。1.7.2　合同上应注明交货时间、交货状态、质量要求、技术标准、交（提）货方式、验收标准、结算方式、违约及解决合同纠纷的方式、包装及运输要求、其它约定事项等内容。1.7.

8、3　必要时对供方约定事项包括：1)对产