曲沃县乐昌中学2017年度部门决算信息公开

《曲沃县乐昌中学2017年度部门决算信息公开》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、---WORD格式--可编辑----曲沃县乐昌中学2017年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能  乐昌中学是一所全日制初级中学，省示范初中，座落在县城城东新区中段，占地120亩，建筑面积4万余平米，学校拥有高标准的教学楼、办公楼、图书楼、科技楼、学生食堂、住宿楼、体育馆、标准的400米跑道及操场等；现有40个教学班，学生1932人，教职工200人，其中，中学高级教师19人，中学一级教师52人，省、市级教学能手、骨干教师、学科带头人20人。二、部门决算单位构成目前学校下设办公室、总务处、教研处、教务处、

2、政教处共5个股室，教务处下设七年级、八年级、九年级组。第二部分2017年度部门决算报表一、曲沃县乐昌中学2017年收入支出决算表（见附表）二、曲沃县乐昌中学2017年收入决算表（见附表）三、曲沃县乐昌中学2017年支出决算表（见附表）四、曲沃县乐昌中学2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）五、曲沃县乐昌中学-----WORD格式--可编辑----2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表）六、曲沃县乐昌中学2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表）七、曲沃县乐昌中学2017年三公经

3、费公开表（见附表）八、曲沃县乐昌中学2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）九、曲沃县乐昌中学2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）第三部分2017年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2017年部门收入1844.89万元，其中：公共预算财政拨款收入1844.89万元，同比上年增加779.38万元，同比增长73.15%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是均衡验收教育经费投入增加，各种设备的购置，2017年机关事业单位人员基本工资标准提高。二、部门支出执行情况我单位2017年部门支出

4、1951.66万元，其中：公共预算财政拨款支出1951.66万元，同比上年增加992.08万元，同比增长100%。基本支出1208.49万元，其中：工资福利支出1142.80万元，同比增加122.84万元，同比增长12.04%；商品和服务支出9.58万元，同比减少188.69万元，同比降低-----WORD格式--可编辑----95.17%；对个人和家庭的补助支出56.11万元，同比上年减少94.11万元，同比下降62.65%；其他资本性支出0万元。项目支出743.17万元，同比增加401.13万元，同比增长10

5、0%，其中：对个人和家庭的补助支出176.94万元，同比上年增加26.72万元，同比增长17.79%；商品和服务支出194.78万元，同比上年减少3.49万元，同比下降1.76%。其他资本性支出389.59万元，同比上年增加355.72万元，同比增长100%。其他资本性支出中：音、体、美、卫器材、空调、图书架、教学仪器、笔记本电脑、台式电脑、衣柜、中学仪器柜等办公设备购置共计144.57万元；信息网络及软件购置15.18万元；图书61.25万元；校园文化及绿化等83.59万元；大型修缮85万元。三、“三公”经费支

6、出情况我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费0万元；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0元；无外事接待，占年初预算0元的0%，同比减少0元，同比下降0%。分析部门支出主要指标变动情况，日常公用经费减少，“三公”-----WORD格式--可编辑----经费明显降低。是因为我校深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。四、机关运行经费支出情况2017年

7、本单位机关运行经费支出0。五、关于国有资产占用情况截止2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，无其他车辆；办公用房3797.52平方米，价值734.68万元，没有单位价值200万元以上的大型设备。六、政府采购情况：我单位2017年计划采购金额375.52万元，其中：货物计划采购金额为83.92万元，工程计划采购金额185.6万元，服务计划采购金额为106万元；实际采购金额为354.968万元，其中：货物实际采购金额为81.928万元，工程实际采购金额170万元，服务实际采购金额为103

8、.04万元；七、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2017年度我校调整预算1969.96万元，上年结转125.07万元，实际支出1951.66万元，其中：基本支出1208.49万元，项目支出743.17万元，结转下年18.29万元。（二）实际工作绩效1、我校在县财政的大力支持下，-----WORD格式--可编辑----能够按照年初预算统筹兼顾、本着勤俭节约