盐边县民族中学校

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1、---盐边县民族中学校关于2018年部门预算编制的说明根据县十八届人民代表大会第三次会议批准的盐边县2018年财政预算，2018年2月8日县财政局以《盐边县财政局关于印发2018年部门预算批复的通知》（盐边财政〔2018〕8号）批复了2018年县级部门预算，并对2018年部门预算公开作了明确要求。现按照《中华人民共和国预算法》相关规定，现将我单位2018年部门预算说明如下:一、主要职责实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育(相关社会服务)。二、基本情况2018年度本单位人员编制数68人、实有在职

2、职工63人、离退休职工19人，学校现有15个教学班，在校学生750人；教职工63人，专任教师60人。其中副高职称12人，一级教师30人。本科学历48人，大专学历14人，中专及以下学历1人。省级骨干教师1人，市级学科带头人、骨干教师6人，县级学科带头2人、骨干教师7人。学校建有活动室、运动场、图书室、音乐体育美术室、电教室、电脑室等功能室，设备齐全，学校图书室有各类图书25446多册，人均30册。三、2018年主要工作任务------1.推进优质均衡，促进教育公平，全面提升义务教育教学质量。2.强化师德行风

3、建设和党风廉政建设。提升管理干部水平和教师专业发展能力。3.实施精细管理，注重过程督查，讲求工作效果。4.深化课堂教学改革，提升教师业务素质，规范流程管理，全面实施素质教育。5.强化安全稳定和法制工作，巩固“安全文明校园”创建成果。6.实施好留守儿童关爱工程，营造温馨家园，促进留守儿童健康快乐成长。7.加强后勤管理，增强服务意识，提高业务水平；8.教辅后勤部门要牢固树立服务育人的思想，建立高效的智能管理体系，对教育教学及学校管理工作要做到及时、高效完成。　9.要严格执行总务、财务管理规定。按要求做好校务公

4、开工作，落实校务公开制度。　10.有效有为做好学校宣传工作，服务学校扩大社会影响力。第一、及时报道学校的重大活动，主要业绩及师生的先进事迹。第二、做好招生宣传工作。　11.开展丰富的工会活动，调节身心，让老师们能以良好的状态投入工作与生活。四、收支预算总体情况------按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年收入预算总额为943.33万元，其中：当年财政拨款收入894.80万元，事业收入0万元，上年结转收入48.53万元。相应安排支出预算943

5、.33万元，其中：工资福利支出810.54万元，商品和服务支出130.36万元，对个人和家庭的补助支出2.43万元。五、财政拨款支出预算安排情况本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。基本支出894.80是用于保障我校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。项目支出48.53万元，是用于保障我校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作、民生工程等经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面：（一）教育支出7

6、00.88万元，主要用于事业单位教育事业支出、人员工资福利支出、公用经费、公益彩票基金等（二）社会保障和就业支出112.11万元，主要用事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。（三）住房保障支出81.80万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。（四）其他支出48.53万元，用于教育事业的彩票公益金、乡村少年宫、民生工程等支出六、“三公”经费财政拨款预算安排情况2018年“三公”------经费财政拨款预算数1.57万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.57万元，公

7、务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。（一）因公出国（境）经费2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。（二）公务接待费2018年安排公务接待费预算1.57万元，与2017年预算持平。主要用于接待上级主管部门的监督检查及外校来我校观摩等公务活动开支的用餐费等。（三）公务用车购置及运行维护费我单位无公务用车车辆。七、政府采购安排情况2018年度无政府采购安排。八、名词解释（一）一般公共财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。（二）上年结转：指

8、以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（三）支出功能分类说明其他商品和服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出；------社会和保障就业支：出指反映政府在社会保障与就业方面的支出；住房保障支出：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金；商品和服务支出：反映商品服务业等方面的支出；基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支