大东区十七届人大

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1、大东区十七届人大五次会议文件（16）关于大东区2016年预算执行情况和2017年预算（草案）的报告（书面）——2016年12月27日在大东区第十七届人民代表大会第五次会议上大东区财政局各位代表：受区人民政府委托，向大会报告大东区2016年预算执行情况和2017年预算(草案)，请予审议，并请区政协各位委员提出意见。一、2016年预算执行情况2016年，我区财政工作在区委正确领导、区人大依法监督下，紧紧围绕区委十一届十一次全会确定的发展战略、努力落实区十七届人大四次会议确定的预算任务，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，有力促进了全区经济社会平稳较快发展。（一）一般公共预算

2、执行情况全区一般公共预算收入预计完成69.9亿元，为年度调整预算的100.9%，同比增收4726万元，增长0.7%。其中，税收收入预计完成68.1亿元，为年度调整预算的101%，同比增收4亿元，增长106.2%；非税收入预计完成1.7亿元，为年度调整预算的100%，同比减收3.5亿元，下降66.9%。一般公共预算收入形成的可支配区级财力预计为28.2亿元，同比减收1.3亿元，下降5.4%。全区一般公共预算支出预计完成38.8亿元，完成年度调整预算的100.6%，同比减支1.8亿元，下降4.5%。全区一般公共预算收支预计平衡情况是：一般公共预算收入69.9亿元，加上上级财政补助收入14.9亿元

3、、债务转贷收入5030万元、调入资金2.6亿元，总收入合计87.9亿元；一般公共预算支出38.8亿元，加上上解上级财政支出48.3亿元，国债还本支出5030万元，结转下年支出3453万元，总支出合计为87.9亿元，收支相抵，实现收支平衡。本年度预备费主要用于2013年老旧小区道路修缮等事项。（二）政府性基金预算执行情况全区政府性基金收入预计完成9.6亿元，完成年度调整预算的100%，同比增收5.2亿元，增长116.6%。政府性基金支出预计完成10.4亿元，完成年度调整预算的100%，同比增支5.3亿元，增长104.5%。全区政府性基金收支预计平衡情况是：政府性基金收入9.6亿元，加上上级财政

4、各项补助收入3275万元、债务转贷收入42.1亿元、上年结余275万元、调入资金54万元，总收入合计52.1亿元；政府性基金总支出合计为52.1亿元，实现收支平衡。（三）国有资本经营预算执行情况10全区国有资本经营收入预计完成0元，国有资本经营支出预计完成0元。上述预算执行数字均为预计数，财政决算后将会有所变化，届时再向区人大常委会报告。（四）2016年主要财政工作1.调思路、强征管，确保实现全年财政收入目标一是始终将组织收入作为财税工作的重中之重，把握组织收入的主动权。坚持财税工作协同机制，强化政策执行，测算营改增扩围影响，最大限度地保障我区“营改增”工作圆满完成。加强重点税源监控，加大税

5、收稽查力度，对企事业单位的房屋租赁进行地毯式排查，有序开展2016年度土地增值税清算工作，强化个体征管，及时获取土地转让、建筑服务开工等重要涉税信息，保证依法征收，应收尽收。二是继续完善非税收入征管机制，加强非税收入征收管理责任落实。规范非税收入管理，将“以票管收”作为工作重点，通过非税收入联网、定期督促催缴等措施，切实加大对非税收入的征缴力度，落实挖潜增收，尽可能缩小收入差距。三是对接转移支付工作机制，争取上级调度资金。认真研究国家产业政策，从全区实际产业特点出发，把工作落实到每一个细节，配合有关部门做好项目申报准备工作，积极筛选上报“三争取”资金项目34个，资金达2.2亿元。全年争取上级

6、调度资金1亿元，上级专项转移支付5.2亿元。2.拓渠道、创举措，助推全区经济健康有序发展一是转变理念，发挥财政资金引导作用，10稳妥做好东湖水域治理及周边配套设施建设项目（PPP）“物有所值”和“财政可承受能力”两个报告的评审工作。探索四个环卫所社会化购买服务试点，为环卫系统全面实施社会化服务奠定基础。二是加大政策、资金、服务支持力度，出台《大东区开展小微企业创业创新基地城市示范工作若干政策措施（试行）》、《大东区开展小微企业创业创新基地城市示范主要工作分解方案》，促进企业在转型中发展、在发展中转型。综合运用财政投入引导机制，扶小培新，重点支持财源企业、骨干企业发展。开展小微企业贷款贴息审核

7、上报工作，组织全区积极申报小微专项资金使用计划，安排专项资金保障政策落地。三是支持重点企业发展，支持基础设施和重点产业项目建设。筹集资金4.1亿元用于支持汽车城建设；拨付资金1亿元用于全区重点产业专项补助、辽河油田沈抚线改线工程、燃煤锅炉改造项目及专利专项奖励工作。拨付资金1244万元支持城区电子商务、商贸、物流等服务业发展。3.优结构、保民生，推动社会事业均衡发展一是优先教育。稳步加大对教育事业投入力度，全