盐边县幼儿园

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1、盐边县幼儿园2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。认真贯彻执行党和国家的有关法律法规，方针，政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。（二）2017年重点工作完成情况。二、部门概况机构情况，2017年末单位机构数1，预算单位数1，机构无变动情况人员情况，部门在职在编实人数35人，其中财政全供养35人，退休21人三、收支决算总体情况说明2017年盐边县幼儿园本年收入合计590.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入460.57万

2、元，占77.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入130.23万元，占22.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。15（图1：收入决算结构图）（饼状图）2017年盐边县幼儿园本年支出合计608.13万元，其中：基本支出458.42万元，占75.38%；项目支出149.71万元，占24.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图2：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财

3、政拨款收、支总计490.82万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加8.38万元，增长1.71%。4824428.0015（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出477.89万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少4.35万元，下降0.91%。（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结

4、构情况152017年一般公共预算财政拨款支出608.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出510.16万元，占83.89%；社会保障和就业支出56.63万元，占9.32%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出41.34万元，占6.79%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。2.教育（类）205（款）0201（项）:支出决算

5、为490.82万元，完成预算100%，决算数大预算数的主要原因是人员工资调整。3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:15支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。5.社会保障和就业（类）208（款）0505（项）:支出决算为56.63万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的

6、主要原因是…。……（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出458.42万元，其中：15人员经费445.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用

7、经费12.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经