体系审核管理办法

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1、B3100GQAQ(2004)309QG505212-2004QG上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准QG505212-2004体系审核管理办法2004-04-07发布2004-04-15实施上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂发布QG505212-2004前言本标准依据QG000101《管理标准编写规则》、及QG500001《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。本标准的附录A、B、C、D、E、F、G是规

2、范性附录。本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂标准化室归口。本标准起草单位：上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂质量保证公司。本标准主要起草人：陈斌、郁珺。1√GF04-09陈斌04.03.20黄莹04.03.25宣向阳04.04.01王惠忠04.04.07制定修订确认更改通知书编号编制或更改日期校核日期审定日期批准日期编制方式上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准履历IIQG505212-2004２４QG505212-2004体系审核管理办法1　范围　

3、　本标准适用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（下称总厂）质量管理体系的内部审核。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。ISO/TS16949-2002质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求GB/T19011质量和（或）环境管理

4、体系审核指南3术语和定义（无）4职责详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。5管理内容与办法流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录A指定审核组长结束外部不符合内部不符合顾客抱怨YN是否增加一次内审质量体系内审年度计划的编制、审核和批准1、内审员2、管理者代表上一年年末5.15.1.1根据审核方案编制年度内审计划；一般为一年两次,附加的执行5.25.1.2管理者代表批准质量体系年度内审计划各相关部门5.2由各相关部门识别并初审，需要的填写“附加质量体系/过程审核申请单”（附录A），并由部门

5、经理批准附加质量体系/过程审核申请单管理者代表即时5.3评审是否对质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性有影响，并将结果填写在“附加质量体系/过程审核申请单”中。管理者代表执行审核前15个工作日5.4管理者代表为每次内审指定一名审核组长5.4.1审核组长的资格要求参见《岗位标准》《岗位标准》２４QG505212-2004A1、审核组组长修改2、审核组制订内审实施计划及审核检查表3、审核组审核组长选定后5个工作日内5.5审核组长选定审核组成员；5.5.1审核组参照“审核计划模版”（附录B）制定内审实施计

6、划；5.5.2审核组按过程来编制审核检查表（附录C）内审实施计划审核检查表审核组组长YN批准管理者代表审核组长向管理者代表递交内审实施计划后1个工作日5.6审核组长将讨论过的内审实施计划递交到管理者代表；5.6.1管理者代表对审核计划就下几方面进行评审：5.6.1.1是否覆盖该次内审的目的、范围和准则；5.6.1.2内审时间安排的可行性；5.6.1.3完整内审是否包含了所有与质量管理有关的过程、活动和班次；5.6.1.4审核员不对所在部门进行内审；5.6.1.5实习审核员不在没有指导或帮助的情况下进行

7、内审。5.6.2符合上述情况后管理者代表签字批准。批准的内审实施计划计划分发审核组成员审核实施前一周5.7审核组成员将批准后的内审实施计划发放到各相关部门经理处。分发记录B举行首次会议审核组、受审核方出席率100％5.8审核组与受审方共同召开首次会议，审核组长按“首次会议记录单”（附录D）的内容进行，并加以填写首次会议记录单２４QG505212-2004B1.审核组成员实施内审2.受审核方3.审核组成员受审核方4.审核组计划完成率100%5.9审核组成员通过面谈、文件检查、活动观察等方式收集与验证信息

8、，并记录在“审核检查表”上；5.9.1受审方向审核组提供审核所需的资源和设施；5.9.2审核组成员与受审核方沟通审核发现，当由不能解决的分歧时由审核组长决定；5.9.3审核组内部沟通审核发现，当有分歧时由审核组长决定现场审核原始记录编制内审报告、不符合报告1.审核组成员2.审核组长末次会议开始前完成5.10审核组成员编制“不符合报告”（附录E），报告内容确保与实际情况相符并保证可追溯性；5.10.1审核组长编制“内部审核报告”(附录F)不符合报告内审报告