haccp体系审核要点

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1、HACCP审核要点一、HACCP定义及在中国的发展HACCP定义：鉴别、评价和控制对食品安全至关重要的危害的一种体系。我国1984年引进了HACCP管理体系，在出口食品企业中广泛使用，制定了出口食品生产企业厂、库最低卫生要求。国家质检总局2002年4月发布“中国出口食品生产企业卫生注册管理规定”和“中国出口食品生产企业卫生要求”，国家对出口食品企业作出了强制登记注册、认证规定二、HACCP运行的前提条件HACCP不是孤立的体系，也不能靠HACCP解决管理上的一切问题，他要求企业有一个管理基础（如：ISO9001），要求对食品安全卫生

2、有一个基本的控制水平（达到GMP要求），还要求企业拥有和有效地实施一个卫生标准操作规范（SSOP）才能使HACCP体系有效运行。备注：GMP：良好操作规范SSOP:卫生标准操作规范三、HACPP审核依据依据：GB/T27341-2009“危害分析及关键控制点体系食品生产企业通用要求”GB14881-2013“食品生产通用卫生规范”GB19538-2004“危害分析及关键控制点体系及其应用指南”四、程序文件常见问题和审核要点卫生操作标准规范(SSOP)文件常见问题：SSOP一般包括八个方面的内容，其中第二个方面“与食品接触的表面（包括

3、设备、手套、工作服）的清洁度”写的不透彻，可操作性不强，如没有对接触表面进行完全识别，接触表面的清洗消毒方法、频率、操作人员规定的不清楚，不具体。文件审核要点：SSOP文件是否对生产加工中涉及的食品接触表面进行全面识别，是否按类列出所有食品接触表面如加工设备、操作台、工器具、工作服、内包装等，并对加工设备、工器具等具体的一一列出；是否对每个接触表面的清洗消毒方法、频率、操作人员进行了具体规定。四、程序文件常见问题和审核要点人员培训控制程序文件常见问题：没有具体规定各类人员具体培训的内容；培训内容不全，制定的培训计划都是有关ISO90

4、00和工艺操作的内容，缺少卫生质量体系文件和卫生知识等内容的培训，尤其缺少我国和进口国的法规培训；缺少外部培训内容。文件审核要点：培训程序是否识别公司各类人员如管理层人员、HACCP小组人员、新进人员、在岗人员、转岗人员、特殊岗位人员等；是否对各类人员的培训内容进行了规定，包括我国和进口国相关法规的内容培训；是否明确规定了内部培训和外部培训实施程序；是否规定了第二年全年的培训计划的制定部门和时间；是否规定了培训效果的评估方法。四、程序文件常见问题和审核要点设备、设施维护保养程序文件常见问题：没有识别维护保养的设备设施；维护保养内容不

5、全面，如缺少预防性的维护保养内容；层次不清楚，将日常保养和定期维护保养混为一谈等。文件审核要点：设备、设施维护保养程序是否对需要维护保养的设施设备进行了识别；是否将设备设施的维护分为预防性的维护保养（定期维护保养）、日常维护保养和临时故障的维修（急修）等三种方式分别进行规定，每种维护保养方式是否明确了维护保养的内容、频率和人员、部门责任人；四、程序文件常见问题和审核要点产品标识、质量追踪和产品召回程序文件常见问题：产品标识规定的不清楚或没有规定；召回产品种类没有进行识别；对产品回收的程序规定的不明确。文件审核要点：是否具体规定了原料

6、、半成品、成品、不合格品的标识形式和内容，标识怎样进行管理；是否对产品质量的追踪环节进行了规定；产品召回程序是否规定了以下内容如需要回收的产品种类，成立产品回收领导小组，制定回收计划并经总经理批准，回收计划实施前回收领导小组报当地政府部门，利用传媒向消费者传达召回信息，建立对已回收产品的控制措施，规定模拟召回演练等。四、程序文件常见问题和审核要点HACCP计划文件常见问题：内容不全，没有按照GB/T19538-2004《危害分析和关键控制点体系及其应用指南》要求进行编写；危害分析不准确，控制措施不能有效控制危害，如显著危害是药物残留

7、，而控制措施控制的却是疫病。文件审核要点：GB/T19538-2004《危害分析和关键控制点体系及其应用指南》规定了12个步骤的内容，HACCP计划内容是否全面涵盖了12个步骤的内容；生产工艺的每个步骤的物理、化学、危害是否准确、全面，危害的控制措施是否有效；HACCP计划中是否有文件化的监控程序、纠偏程序、验证程序、文件和记录保存程序，每个程序的规定内容层次是否清楚、全面。五、厂区审核要点厂区卫生现场检查企业周边环境有无妨碍食品卫生的因素厂区平面图与实际是否一致企业是否有独立厂区，非独立厂区内有几家企业产的品种厂区内有无兼营、生产

8、和存放有碍食品卫生的其产品厂区内有无员工宿舍及食堂，员工宿舍及食堂是否与加工场所完全隔离厂区路面是否平整、无积水、厂区有无裸露地面厂区有无害虫滋生地，滋生地位置？防护措施？厂区有无旱厕污水、下脚料、垃圾是否及时清除，其存放、处理、排放