公司经营分析营销计划

《公司经营分析营销计划》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、2014年上半年生态农业发展有限公司经营分析序言2014年1月以来，农业公司按照年初签订的年度目标责任书，在集团总经办领导的大力支持下，在各部门的配合协助下、在农业公司全体员工的共同努力下，公司业务顺利展开，稳步发展，现就公司上半年的经营工作总结如下：目录一、项目收入、成本、利润表二、管理费用支出情况三、2014年上半年主要经营成果指标情况四、应收账款情况五、下半年经营指标规划六、下半年预算变动情况七、下半年预算变动情况说明一、项目收入、成本、利润表（单位：万元）项目名称全年计划上半年计划实际完成完成率成本利润利润率备注收入总计：309.00126.7286.8

2、068.50%72.8113.9916.12%新型农产品收入162.5040.7800000金银花干花销售收入3819.0000000金银花基地运营收入70.0041.4017.5042.27%2.5015.0085.72%财政拨款金银花基地养护收入37.5025.2000000QQ农场经营收入1.000.34000002013年剩余农产品收入0069.30070.31-1.01-1.46%预算外二、管理费用支出情况（差异：“负”为节约“正”为超支）费用科目全年预算半年预算实际差异差异率备注管理费用：13.9612.882.03-10.85-84.24%通讯费0

3、.480.240.18-0.06-25%书报资料费0.120.060-0.06-100%策划设计费12.0012.001.80-10.20-85%业务招待费1.000.400-0.40-100%办公费0.360.180.05-0.13-72%三、2014年上半年主要经营成果指标情况项目全年指标半年指标累计完成与半年指标比率营业收入309.00126.7286.8068.50%营业成本140.3177.4159.5076.87%营业利润7.5013.4713.99103.86%税金及附加0.7520.3759.232461%期间费用160.4435.464.081

4、1.51%其中：管理费用122.9812.882.0315.76%营业费用37.4222.562.4410.82%财务费用0.040.02-0.39-1950%利润总额7.5013.4713.99103.86%净利润2.8511.1413.83124.00%四、应收账款情况序号项目内容单位名称金额备注1农产品货款药王养生研发公司1.122果、蔬、肉款文商公司35.95抵扣3农产品货款西安墨白广告传播有限公司0.124工程款古建园林91.59合计128.78五、下半年经营指标规划2014年下半年，紧紧围绕集团公司中心工作，强化管理，为今后工作大胆探索，开辟新道路，

5、下半年着重于以下五个方面工作：一、2014年新农特产品销售由于上半年目标责任指标完成17.5万元，下半年计划采取以下措施，圆满完成年度销售任务。（1）渠道规划：针对目前实际情况，将销售渠道分为以下五类：第一类：市政府、景区管委会；第二类：集团及下属子公司、系统各公司；第三类：集团、集团及滑雪场项目乙方单位；第四类：公司、集团；第五类：市集及广场销售点、网络销售。五、下半年经营指标规划（2）任务分配：2014年农特产品销售思路主要是充分利用旅游名镇项目优势，整合资源，联系各企事业单位、兄弟单位、乙方单位用于行政接待、福利发放，具体目标任务分配如下：1、全年销售任务

6、量共2000套产品，经济任务指标为204.7万元。必须保障在2014年12月31日前完成销售。2、具体任务细分为：41.46万；106.92万；37.72万；11.191万；7.409万同时为销售内勤，全力做好库房管理、财务对接、后勤保障工作。五、下半年经营指标规划3、农业公司月度任务目标分配表月份目标任务主办人负责人8月份20万9月份35万10月份20万11月份30万12月份40万2015年1月份40万2月16日之前19.7万合计204.7万五、下半年经营指标规划4、2014年农特产品销售任务分配明细表序号单位名称目标任务套餐种类目标细分责任人1行政部16.2

7、1万1195元/套1、行政接待5.975万；（50套）2、员工福利5.975万。（50套）852元/套行政接待4.26万。（50套）2合同预算部36.315万1195元/套1、规划设计单位：2.39万；（20套）2、施工单位：5.975万；（50套）3、策划单位：2.39万。（20套）852元/套1、规划设计单位：4.26万；（50套）2、施工单位：17.04万；（200套）3、策划单位：4.26万。（50套）3城乡统筹部10.755万1195元/套滑雪场土地流转90户。（90套）五、下半年经营指标规划序号单位名称目标任务套餐种类目标细分责任人4管委会10.23

8、5万1195元/套行政接