(KX-WI-1501-2013A0)原辅料入库流程

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1、宁波康兴电缆有限公司管理文件KX/WI-1501-2013A0原辅料入库流程2013-01-03发布2013-01-03实施宁波康兴电缆有限公司仓储部发布原辅料入库流程第5页，共5页文件审批表文件名称原辅料入库流程编号KX/WI-1501-2013A0会签编制审核批准文件履历表日期版本/次数修改目的批准人审核人编制部门编制人原辅料入库流程第5页，共5页1．目的对本公司生产用原辅材料入库流程进行规范，确保入库的数量与品质满足生产需要。2．适用范围适用于本公司对外采购或委外加工回收的原辅料、交货盘具。3．职责3.1采购部：负责《采购订单》的发放及与供应商或委外加工商的跟踪协调。3.2质量部：负责

2、原辅料的品质检验工作。3.3收货员：负责原辅料的接收、清点工作，《采购收货单》的录入及报检工作。3.4装卸组：负责物料的卸货、转运工作。3.5仓管员：负责原辅料《采购收货单》的审核，入库物料的保管工作。3.6账务员：负责原辅料外购入库登记，《外购入库单》整理并交会计部。4．工作程序4.1订单发放：4.1.1采购员在收到生产部门的物料需求后下发《采购订单》给供应商。4.1.2采购员在金思维ERP系统中制作《采购订单》，仓库人员可在系统中查询。4.2物料接收：4.2.1供应商送货至厂区后，将《送货单》和供应商的检验报告交仓库收货员。4.2.2收货员核对《送货单》与《采购订单》是否有误，如果有误，

3、立即通知采购部确认何种原因出错，直至清楚方可收货。4.2.3核对无误后，收货员通知装卸组，将物料卸在指定的待验区。4.3数量验收：数量验收处理时间：一般物料为30分钟内，特急物料为10分钟内4.3.1在卸货同时，收货员根据物料特性（或计量单位）决定清点方式。对于以重量为计量单位的，可采用称总重确认的方式或者分包装称重确认的方式；对于以数量为计量单位的，来料数量少的要逐一清点，来料数量多的要先清点大数，再采用抽查的方式清点单位包装，抽查比例不低于30%。4.3.2在清点时发现数量不足时，应与供应商送货人员一起确认，由供应商送货人员更改送货单并签名，或通知采购员确认并处理。4.3.3双方确认数量

4、后，收货员签字确认。4.4来料报检：报检处理时间一般为半个工作日内，生产急用物料在收料后30分钟内。原辅料入库流程第5页，共5页4.4.1物料清点完毕后，收货员在金思维ERP系统中录入《采购收货单》，并提交给质量部。4.4.2收货员打印《采购收货单》，《采购收货单》一式三联，第一联仓库联，第二联检验结果联，第三联检验联。4.4.3收货员将《采购收货单》交质量部签名，将检验结果联、检验联交质量部，将仓库联、《送货单》交仓管员。4.4.4收货员制作《物料标示》。4.1品质验收：4.5.1质量部收到《采购收货单》后,按检验程序进行检验，检验完毕后贴上相应标签。①经检验合格者,质量部需在物料外包装明

5、显位置贴上“合格”标签。②经检验不合格者，质量部召集相关部门进行会审，对经会审判定为“降级使用”、“让步使用”、“退货”的物料，质量部需贴上相应标签。4.5.2质量部将《采购收货单》检验结果联反馈给仓库收货员,收货员通知仓管员及装卸组人员，根据检验结果将物料搬运到各指定物料存储区域。4.2《物料管制卡》制作：4.6.1仓管员在接到检验结果后，根据检验结果在金思维ERP系统中对《采购收货单》进行审核。l无误时提交账务员记账，并将《送货单》交账务员。l有误时退回质量部处理。4.6.2仓管员根据已审核的《采购收货单》打印《物料管制卡》。4.6.3仓管员将《物料管制卡》挂到相应的物料存放区。4.3仓

6、库记账：4.7.1账务员根据仓管员审核的《采购收货单》生成《外购入库单》。4.7.2账务员打印《外购入库单》，《外购入库单》一式三联，第一联仓库联，第二联会计联，第三联采购联。4.4单据分发与保存：4.8.1账务员将《外购入库单》交仓管员、采购员签字确认。4.8.2账务员将《送货单》附在《外购入库单》采购联后交采购员。4.8.3账务员视情况紧急与否，将《外购入库单》会计联整理后分散或集中送到会计部。1．相关文件5.1KX/CM-1502-2013A0《仓库管理制度》2．相关表单6.1《采购收货单》原辅料入库流程第5页，共5页6.1《物料标示》6.2《物料管制卡》6.3《外购入库单》表单样本：

7、原辅料入库流程第5页，共5页原辅料入库流程第5页，共5页1．流程图7.1原辅料入库流程图