(华宝)作业流程描述-采购部

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1、作業流程名稱採購部作業流程描述編號PUR-OP-001/01.00版本V1.01.0作業流程簡介：此流程描述採購部訂購物料及配合其他部門運作的程式。2.0適用範圍：本流程適用於所有物料的訂購工作。3.0責任：執行此流程是採購部人員的責任，監督其執行是高級採購員的責任。4.0流程描述：4.1訂購物料的程式採購部在收到客人提供的<<物料訂購資料>>、營業部提供的<<物料清單>>及其他部門的<<請購單>>後，先查查看倉庫<<輔料倉存記錄>>，該物料是否有倉存，若無根據實際情況開出<<訂料單>>，經審核後以傳真形式交供應商，並將預計交貨日期輸入電腦上的<<物料狀態表>

2、>上；若該物料倉存數量足夠，要通知倉庫留用；對於一些供貨期較長及常用的物料，定期查看<<輔料倉存記錄>>內的倉存數量，再對照生産部提供的物料存量的安全水準，數量不足時，及時訂購。定期向倉庫瞭解供應商的供貨情況，督促供應商准時交貨，若出現數量與<<訂料單>>不符時，及時通知供應商補貨；定期向品保部瞭解物料質量情況，若發現質量不符合<<訂料單>>要求，及時與供應商交涉，做好補救措施4.2開發供應商的程式根據實際情況，以高品質、低價錢、交貨快、數量准確爲原則，開發更多的供應商。4.3供應商的評估根據品保部的物料檢查表，作供應商評估工作。4.4計算合同(此流程只適用於

3、國際採購部分的物料)編寫人梁綺珊修訂日期2004.01.08審核人王紀善日期2004.01.12第7頁/共7頁作業流程名稱採購部作業流程描述編號PUR-OP-001/01.00版本V1.0根據客人提供的<<物料訂購資料>>、營業部提供的<<物料清單>>及其他部門的<<請購單>>後，並向倉庫瞭解各種物料的重量，計算出各類物料的總重量，更新<<合同>>文件夾上的資料，配合報關部申請合同的工作。4.5退物料的程式對於一些不合格的物料，採購部在收到品保部的通知後，及時知會供應商，及時補貨，並督促供應商盡快辦理在關退貨及補貨手續。4.6印嘜組的程式採購組在收到<<訂購資

4、料>>後，先將<<訂購資料>>內的<<各類洗水/尺碼/煙治嘜訂購資料>>將<<各類洗水/尺碼/煙治嘜訂購資料>>交印嘜組，統籌員會先根據實際訂購樹脂版、啤刀及原材料，然後根據資料上的數量及交貨期，安排印刷工製作相關物料，印製好後由統籌員審查印刷質量、核實無誤後，由印刷雜工將印好的物料交倉庫，並做好交收手續。4.7外發加工的程式4.7.1收集裁數/有關資料裁床部根據《生產單》上提供資料安排生產,並將需作外發加工的裁片裝好箱,並將生產單複印本《裁剪部裁數通知單》及加工位置實樣提供給採購部.4.7.2訂料單製作採購員根據《裁剪部裁數通知單》的生產細數.連同客號/單號

5、/加工編號等資料開具《訂料單》，將裁片/實樣/《訂料單》一併交有關加工廠.4.7.3報表輸入採購員將《訂料單》詳細資料輸入《發外廠加工之裁片交收記錄表》4.1.4批辦審核加工廠會先將齊碼各一件裁片製作批辦,交採購員再轉交QA部審批品質.QA部會將審批結果填入《裁片發外加工批辦通知記錄》傳真給加工廠後，副本交採購員。如批辦結果合格,編寫人梁綺珊修訂日期2004.01.08審核人王紀善日期2004.01.12第7頁/共7頁作業流程名稱採購部作業流程描述編號PUR-OP-001/01.00版本V1.0加工廠可開始進行大貨加工,如批辦結果不合格,加工廠需要打辦直至合格

6、為止需再打辦直至合格為止.4.1.5收回大貨加工廠完成生產後將裁片送回,QA負責按《訂料單》資料核對加工廠,送貨單.如數量相符,蓋上收貨章以確認收妥裁片,並負責將貨品驗收品質,一併提供《裁片查驗報表》，品質合格通知車縫部領取裁片生產.任何品質/数量問题按"裁片检验報告"反映採購部跟进，補裁由有关營业員審批.營业部通知採購部欠数是否客人容許的短数範圍，是否必要補裁補裁/重做,採購部與加工厂協商妥當責任問题並有書面証明，最後採購員將《訂料單》副本及加工廠送貨單一起交採購部經理簽批後（若有補裁/重做要連同採購部要求加工厂賠償時的証明），再轉交財務部按單付款.4.1.

7、6每月評估採購員需對各外發加工廠進行貨品品質合格率、交貨準時率每個月進行一次評估。3.0品質輸入記錄檔《物料清單》保留1年《輔料倉存記錄》每日更新《物料訂購資料》保留1年《請購單》連同訂料單交倉庫《裁剪部裁數通知單》不用保存《裁片發外加工批辦通知記錄》保存三個月《裁片查驗報表》保存六個月4.0品質輸出記錄檔編寫人梁綺珊修訂日期2004.01.08審核人王紀善日期2004.01.12第7頁/共7頁作業流程名稱採購部作業流程描述編號PUR-OP-001/01.00版本V1.0《訂料單》保留1年《物料狀態表》每天更新《合同》每天更新《訂料單》保存六個月《發外廠加工之

8、裁片交收記錄表》保存三年客人營業部其他