质量记录表格

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1、文件发放、回收记录编号:XZK-4.1-01序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录编号:XZK-4.1-02时间文件名称编号版本受控状态借阅复制份数签名归还时间部门受控文件清单部门:编号:XZK-4.1-03序号文件名称编号版本备注文件更改通知单编号:XZK-4.1-04序号:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后的内容:受此影响引起的其它更改文件名称:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:审批部门意见:签名:日期:文件销毁申请编号:XZK-4.1-05序号:文件名称编号版本份数销毁原因:申请人:日期:所在部门意见:签名:

2、日期:文件保管部门意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:质量记录清单编号:ZJK-4.2-01序号：序号记录名称编号保存期(年)备注质量计划实施情况检查表编号:ZJK-5.2-01序号:质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论(成果及改进的要求、建议、措施)：检查人:日期:批准人:日期:对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:验证人:日期:管理评审计划编号:XZK-5.4-01序号:评审目的:通过QMS运行验证其适应性、充分性和有效性。评审参加部门、人员:最高管理层，管理者代表。各部门：行政科、良繁科、加工厂、质检科、经营科。内审员。评审内容:1、Ｑ方针Q目标

3、的适应性、有效性和实施情况。2、QMS是否覆盖了GB/T19001—2000标准。3、内部审核的结果。4、组织机构是否适应。5、资源（设施）是否适应质量体系文件Q目标的需要。6、QMS是否适应内、外部环境市场变化的需要。7、顾客满意及反馈情况的内容。8、产品质量与制定的质量目标要求相符性。各部门评审准备工作要求:1、总经理主持会议，准备管理评审会议发言稿。2、管理者代表负责准备QMS运行情况的报告。3、行政科负责准备组织机构（包括人力资源）是否合适。4、加工厂负责准备资源配备是否适应Q方针、Q目标的需要。5、经营科负责准备售前、中、后服务及顾客投诉的处理情况的报告。6、良繁

4、科负责准备过程中（玉米、棉种）控制情况的报告。计划的评审时间:2004年8月5日编制：审核:批准:日期:管理评审通知单编号:XZK-5.4-02序号:评审会议时间：2004年8月5日上午10时评审会议地点：种子站会议室参加人员：最高管理者，管理者代表各部门负责人：行政科、良繁科、经营科、加工厂、质检科内审员。评审内容要点：1、质量方针、质量目标的适应性、有效性和实施情况2、建立的QMS是否覆盖了GB/T19001—2000标准3、内审的有效性，审核程序，对不合格项是否采取了纠正和预防措施4、组织机构（人员）是否适应5、设施是否适应QMS文件的需要6、QMS的结构是否适应现质

5、量管理体系运行、质量目标的需要7、QMS是否适应内、外部环境的变化和市场的需要8、顾客意见、投诉、反馈的问题如何处理9、加工厂在实施生产过程中，质量目标达到情况如何10、良繁科在培育种子过程中如何控制编制：审核：批准：日期：管理评审报告编号:XZK-5.4-03序号:评审会议时间、地点：2004年8月5日种子站会议室评审目的：质量方针、质量目标的适应性、有效性及实施情况参加评审人员：站最高领导层，管理者代表各部门负责人：行政科、良繁科、经营科、加工厂、质检科内审员评审内容摘要：1、Q方针、Q目标达到情况分析2、QMS适应性情况分析3、产品质量、市场过程及情况分析4、采取纠正

6、、预防措施情况5、各部门报告（总结）评审结论：公司按ISO9001：2000标准建立、实施了文件化的QMS，实施结果表明，公司Q方针、Q目标和建立的QMS基本适应、有效、充分，并有能力防止不合格来满足顾客的要求，符合有关法律法规，能够贯彻Q文件、实现Q目标。公司在进货验证和数据分析、预防措施等方面有差距，为改进重点、改进计划由管理者代表组织制定并实施改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：加工厂应加强对设备的维护保养，质检科能加强对进货物资的验证和数据分析、预防措施等方面加强管理。编制：审核：批准：日期：培训记录表编号:XZK-6.1-01序号:时间：培训目的：培训教师：地点：

7、培训方式：参加培训人员名单(共人)培训内容摘要:考核方式及成绩:培训评价：考核合格率:备注:培训申请单编号:XZK-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因:培训内容:申请部门负责人意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:年度培训计划编号:XZK-6.1-03日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：生产设施配置申请单编号:LFK、JGC-6.2-01序号:设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及