中国山水水泥集团有限公司

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1、中国山水水泥集团有限公司中国山水水泥集团有限公司年度业绩介绍年度业绩介绍二零一二年三月二零一二年三月免责声明免责声明¢本演示材料由中国山水水泥集团有限公司(简称“山水水泥”或“公司”)编制，公司独家负责该演示材料的内容¢本材料呈现或涵盖的信息可能在未通知贵方的情况下修订，且公司不确保此类信息的准确性¢本演示材料或所含信息均不构成公司在任何司法管辖地区内的任何有价证券的出售或发行要约、或买卖或收购此类证券的要约邀请、或此类证券的购买或认购邀请，或开展此类投资活动的诱因，亦不得整体或部分作为任何相关合同、承诺或投资决策的基准或依据2目录目录SectionSectionI2011年年度业绩回顾I

2、I前景展望III问答32011年年度业绩回顾4财务业绩亮点财务业绩亮点20112010年同比增长率销售收入(百万元人民币)16,862.011,854.142.2%水泥(百万元人民币)14,1249,27552.3%熟料(百万元人民币)1,8871,941(2.8%)混凝土(百万元人民币)24318630.6%其他产品(百万元人民币)60845234.5%山东地区(百万元人民币)12,8459,79231.2%东北地区(百万元人民币)3,9052,05689.9%山西地区(百万元人民币)11361707.9%毛利润(百万元人民币)5,079.12,550.199.2%息税摊销前收益(百万元

3、人民币)4,784.32,534.088.8%净利润(百万元人民币)2,311.71,004.9130.0%股东应占净利润(百万元人民币)2,225.3979.1127.3%基本每股收益(人民币元)0.790.35125.7%毛利率(%)30.1%21.5%净利润率(%)13.7%8.5%5经营业绩亮点经营业绩亮点20112010年同比增长率产能(百万吨)水泥84.266.526.6%熟料37.431.020.7%销售量水泥及商品熟料(百万吨)54.949.211.8%水泥(百万吨)47.939.321.9%(1)-高标号水泥29.321.834.4%-低标号水泥18.617.56.4%商

4、品熟料(百万吨)7.09.8(28.9%)混凝土(百万立方米)0.90.819.4%销售单价(人民币元/吨)水泥294.6235.924.9%商品熟料269.5197.236.7%山东地区299.0238.025.6%东北地区282.7226.225.0%山西地区298.3314.9(5.3%)注：(1)高标号水泥指耐压强度相当于或高于42.5兆帕的产品6持续需求推动水泥销量及产品单价的显著增长持续需求推动水泥销量及产品单价的显著增长水泥销量水泥价格水泥单价水泥价格水泥单价(百万吨)(人民币元/吨)47.95039.330040294.629.430200224.9235.92010010

5、00200920102011200920102011商品熟料销量商品熟料单价(百万吨)(人民币元/吨)9.8300108.487.0269.52006187.5197.241002002009201020112009201020117销售价格继续受益于产业整合销售价格继续受益于产业整合2011年按地区销售细分按地区分水泥销售单价(人民币元/吨)350山西0.7%东北31523.1%299300298283246250238226222山东20076.2%200920102011山东东北山西8有效的成本控制有效的成本控制200920102011人民币占销售人民币占销售人民币占销售百万元收入%

6、百万元收入%百万元收入%销售成本总计6,947.279.6%9,304.078.5%11,782.869.9%原材料2,085.223.9%2,574.221.7%3,572.221.2%煤炭2,190.225.1%3,176.626.8%3,861.322.9%电力1,124.812.9%1,471.512.4%1,699.710.1%折旧和摊销562.36.4%709.06.0%778.14.6%其他984.811.3%1,372.711.6%1,871.511.1%¢报告期内，得益于销售收入的大幅增长和规范的原材料采购，本集团总销售成本占比收入为69.9%，同比减少8.6个百分点¢其

7、中，原材料成本占收入的21.2%，较去年同期稍微下降¢尽管煤炭平均采购单价比上年同期上升8.9%至人民币753.5元╱吨，煤炭支出占比收入较上年下降了3.9个百分点至22.9%。¢在成本节约方面，2011年余热发电总发电量同比增加12.8%至10.31亿度，降低熟料成本人民币4.01亿元9保持卓越的经营效率保持卓越的经营效率200920102011人民币占销售人民币占销售人民币占销售百万元收入%百万元收入%百万元收入%营