（7）生产过程控制程序-青岛某企业

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1、文件编号：SHY(Q)2-8程序文件修订版本：第2次修改制定日期：2002年2月10日文件名称：生产的过程控制程序页码：第4页，共4页编制人：评审人：批准人：发放日期：1．目的：为了严格按奶粉工艺生产，控制生产过程，特制定本程序。2．范围：本程序适用于奶粉干混、分装的加工过程。3．职责：生产部负责过程控制的归口管理,品质管理部负责生产过程监控。4．程序文件流程图程序描述涉及部门干混工序生产准备1．生产部生产主管根据物流的要货计划，结合原料的库存情况按《生产作业计划制订及传递程序图》(SHY3-03-14)制订《×月份第×周生产作业计划》(SHY4-03-0

2、1)和《采购需求计划》，《采购需求计划》经生产部经理或供应链副总审批后上交采供部。2．生产部根据《生产计划》、《工艺标准》（SHY3-03-15）及《包装工艺卡》组织生产。3．各作业岗位严格按相应的作业程序及规范来操作：物流部采供部1、供粉人员按《干混生产—拆袋、擦袋程序及规范》（SHY3-03-01）进行作业，并填写《上粉校核记录》；干混岗位按《干混生产--混粉程序及规范》（SHY3-03-02）进行作业；再装粉岗位按《干混生产--再装粉程序及规范》（SHY3-03-03）进行作业；2、上粉岗位按《上粉人员工作流程》（SHY3-03-04）作业。生产部青

3、岛圣元乳业有限公司文件编号：SHY(Q)2-8程序文件修订版本：第2次修改制定日期：2002年2月10日文件名称：生产的过程控制程序页码：第4页，共4页1、包装岗位（包装机操作）按《包装岗位作业程序及规范》（要Y3-03-05）来作业；2、叠、封箱岗位按《叠、封箱作业程序及规范》（SHY3-03-06）来作业；包装工序3、装箱岗位按《装箱作业程序及规范》（SHY3-03-07）来作业；4、封箱岗位及码垛岗位按《封箱及码垛作业程序及规范》（SHY3-03-08）来作业；1、各生产岗位及岗位之间严格按《奶粉包装作业检查事项》（SHY3-03-10）进行岗位自检

4、、下道工序检验上道工序；2、原材料有问题而不能确认时；应及时贴上黄色《问题待检》签，如确认有问题；应及时贴上红色《不合格》签；对剩余的合格原材料应及时贴上绿色《合格》签。3、品质管理部根据生产计划及《检验和测量控制程序》(SHY（Q）2-18)负责对整个生产作业过程进行监控；质量及卫生的监控4、品控人员每天检查成品包装质量、重量及车间卫生情况，填写《车间卫生检查情况》（SHY4-04-09）、《车间巡检报告》（SHY4-04-10）《×班×日奶粉包装质量考核表》（SHY4-04-11）；5、生产岗位人员应按《消毒间消毒工作程序》（SHY3-03-11）及《

5、各种容器、用品清理、消毒程序及规范》（SHY3-03-12）来处理用品、个人卫生，以防二次污染：环境卫生应执行《生产车间环境卫生标准》（SHY3-04-22）；1．生产部各现场主管人员应认真填写《生产运行日记青岛圣元乳业有限公司文件编号：SHY(Q)2-8程序文件修订版本：第2次修改制定日期：2002年2月10日文件名称：生产的过程控制程序页码：第4页，共4页录》（SHY4-03-09），并且在交接班时填写《交接班记录》（SHY4-03-05）；生产结束2．生产部统计人员负责每天收集整理各种记录数据，并填写《×月份×日生产统计报表》（SHY4-03-06）

6、和《×月份×日材料消耗统计报表》（SHY4-03-07）；3．生产部统计人员应每月填写《×月份生产统计报表》（SHY4-03-08）和《×月份材料消耗统计报表》（SHY4-03-09）；其它1．生产部维修人员应确保生产设备的正常运行，严格按《设备管理程序》（SHY（Q）2-12）对设备进行有效控制。2．生产部员工应按《培训控制程序》（SHY（Q+E）2-11）进行培训。生产部各岗位品质管理部生产部生产部5．参考文件：《质量手册》《检验和测量控制程序》SHY（Q）2-15《设备管理程序》SHY（Q）2-12《培训控制程序》SHY（Q+E）2-11《干混生产—

7、—拆袋程序及规范》SHY3-03-01《干混生产——混粉程序及规范》SHY3-03-02《干混生产——再装粉程序及规范》SHY3-03-03《上粉人员工作程序及规范》SHY3-03-04《包装岗位作业程序及规范》SHY3-03-05《叠、封箱作业程序及规范》SHY3-03-06《装箱作业程序及规范》SHY3-03-07《封箱及码垛作业程序及规范》SHY3-03-08青岛圣元乳业有限公司文件编号：SHY(Q)2-8程序文件修订版本：第2次修改制定日期：2002年2月10日文件名称：生产的过程控制程序页码：第4页，共4页《奶粉包装作业自检事项》SHY3-03-

8、10《消毒间消毒工作程序》SHY3-03-11《各种容器，用品清理