2015年职代会报告初稿(审议稿)

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1、主动应对新常态协同奋进谱新篇全面推进现代化新型能源集团建设——在山西焦煤五届二次职代会暨2015年工作会议上的报告（2015年1月26日）总经理金智新（审议稿）各位代表、同志们：现在我向大会做工作报告，请予审议。第一部分：2014年工作回顾2014年，集团公司深入贯彻落实省委省政府总体工作部署，审时度势，科学制定并全面实施“11236”发展战略和目标，紧紧围绕年初职代会和工作会具体安排，齐心协力应对市场变化，改革创新解决突出问题，扎实推进各项工作，企业整体实现平稳健康发展。一、2014年主要生产经营指标完成情况一年来，在集团上下的共同努

2、力下，各项生产经营指标基本完成计划任务（见附表）。同比呈现七升五降一持平：主要产品产销量、收入、增加值都有增长；发电量、进尺、利润、税费、投资同比下降，特别是利润受煤炭价格大幅下滑的市场冲击，在去年同比下降47%的基础上，今年再降45%；在岗职工人均工资在企业效益大幅下降的情况下实现了基本持平。2014年集团公司主要生产经营指标完成情况表完成情况指标（单位）实际完成完成计划同比增减同比幅度原煤产量（万吨）10700100.1%3833.7%精煤产量（万吨）4904100.1%3036.6%焦炭产量（万吨）1061103.8%848.6%

3、化工产品产量（万吨）34497.2%51.317.5%发电量（亿千瓦时）161.8101.2%-11.8-6.8%商品煤总销量（万吨）14628107.5%9837.2%其中：铁路销量（万吨）581187.2%2173.9%掘进总进尺（万米）73.4106.4%-2.7-3.6%其中：开拓进尺（万米）13.5125.5%-3.520.6%销售收入（亿元）2576100%2159.1%其中：煤炭收入（亿元）400---83-17.2%利润（亿元）7.56---6.2-45%税费（亿元）117---24-17%增加值（亿元）460100%3

4、78.7%固定资产投资（亿元）223111.5%-26.9-10.8%省重点工程投资（亿元）105101.9%26.734.2%在岗职工人均工资（元）76100--930.12%原煤生产百万吨死亡率0------二、2014年主要工作回顾2014年工作，主要呈现以下六个方面的特点：（一）夯基础，强管理，安全生产迈上新台阶安全基础趋实。集团上下牢固树立安全“红线”意识，全面实施“838”安全工作部署，针对阶段工作特点制定落实“十六条”特别规定。强化“三基”管理，按照“三必管”、“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求，重新修订完善了各级安全岗

5、位责任制；深入开展了“查隐患、堵漏洞、抓落实”安全反思活动、“知责履责”活动和谈心对话活动；强化责任追究，全年安全罚款539万元，问责和处理干部167人。加强现场质量标准化建设，分别建成一级、二级、三级安全质量标准化矿井23座、5座、5座。安全监管加强。对各专业重大隐患进行梳理认定，编制了11个专业502类重大隐患目录；以隐患排查治理为重点强化安全监管，深入开展“四不两直”动态检查、安全“五人小组”检查、挂牌督导、跟班带班、系统会诊和专项整治等工作。全年共对188个单位和项目开展专项会诊，各类检查共发现隐患问题6.4万条，整改6.2万条

6、。坚持隐患分级销号闭合，对重大隐患实施挂牌管理，全年共整改重大隐患342条。队伍素质向好。实施安全专业队伍与生产队伍分设，单独考核，形成有效制衡。严格按照“五统一”要求加强外委队伍属地管理，共清理外委队伍46支4039人。深入开展班前会事故案例教育、“干部上讲台、培训到现场”、应知应会培训、技能大师工作室等工作，共建成13个集团级技能大师工作室；强化动态抽考、以考促学，干部职工素质进一步提升。生产组织有序。生产矿井全面完成了煤炭生产要素登记公示，已公示矿井34座，产能8690万吨/年；共对10座矿井进行了能力核定，提升产能1640万吨/

7、年。积极推进安全高效矿井、洗煤厂和高产高效队组建设，22座矿井达到国家安全高效矿井标准，25座洗煤厂达到行业优质高效洗煤厂标准，建成200万吨/年以上综采队10支，6000米/年掘进队5支。一年来，各单位在安全生产上因地制宜、各尽其能，特别是山焦西山坚持以“三基”工作为抓手，以李小鹏省长三次动态检查为契机，全面强化安全生产，连续三年实现安全“零目标”，成绩非常不易。在大家的共同努力下，今年全集团煤矿安全生产迈上了新台阶，圆满完成了年初提出的奋斗目标。（二）抓五保，拓市场，煤炭销售创造新业绩全力以赴保市场。集团领导分片督导煤炭销售工作；强

8、化与重点用户的长协合作，实施点对点精准服务、菜单式供应和“大客户经理”服务模式；市场前移，在山东成功组建运行嘉祥港储配煤销售基地；充分发挥焦煤集团市场风向标作用，引导并稳定价格和市场。全年煤炭总销量同比增长