样品管理规范

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1、样品管理规范1.目的通过样品管理规范的实施，保证样品的有效性、完整性、可识别性及其妥善处理；同时，也为IQC的检验提供有力参照，保障进料质量。2.适用范围凡为我司产品所需使用到的所有零部件供应商提供的样品。3.职责3.1采购部：负责将供应商提供的样品填单给研发等确认部门。3.2研发部：负责对采购部提供的供应商样品进行确认签样。3.3品质部：负责对研发确认合格的样品进行整理保存，对于之前有送货而没有封样的物料进行补封样。3.4计划部：负责安排对IQC的过期样品进行处理。4.定义4.1样品：即满足我司要求的一个或多个物料，以便于对于后续批量物料进行对照的参考物。4.2限度样品：即供应商与我

2、司协商并经我司同意，允许其某种物料能存在不良的最大限度所封的样品。5.内容5.1样品确认过程5.1.1当新供应商或物料更改后要开始供货时，采购应先送样品给研发进行确认，只有样品确认合格后，方可批量供货。5.1.1.1采购在提供样品时，要确认样品数至少为2个（对于需要破坏确认内部结构的物料样品数至少为3个）。5.1.1.2采购在提交样品确认时，要填写《样品评估表》，写清楚供应商、物料名称、使用产品型号、物料编码、样品类型等信息。5.1.2研发接到采购的样品评估表后，进行确认，确认完后将《样品评估表》及样品归还采购；采购收到《样品评估表》和样品后，根据评估表上的结论进行处理。5.1.3当《

3、样品评估表》上结论为合格时，采购需要将样品评估表的正本及完好的样品同时发给品质部，将副本发给研发部和本部门存档；当《样品评估表》结论为不合格时，就要退回厂商从新做样；当结论为暂时接收/要求对方改善时，要将不合格的地方转告供应商，样品可以暂收，改善完后需从新送样确认；而少量使用的物料只能为研发试产物料，而不能做为批量来料判定的样品。5.1.4当其物料为已经批量供货时，需要确认样品时，由品质部自行确认留样。5.2样品存放保管5.2.1当品质部IQC收到采购给的合格《样品评估表》和样品时，IQC要将样品做好标识分类存放好，并将《样品评估表》保存好，便于需要时查阅。5.2.2IQC收到样品后，

4、要将旧样品替换，并将旧样品放置好；同时要收集损坏的样品以及不在使用的样品与旧样品一起存放。5.2.3IQC每月对旧样品、坏样品及不使用样品进行统计，并将清单发给计划部，由计划部统一安排处理。IQC所需补封的样品由品质部自行确认。5.3限度样品的确认5.3.1当其供应商在某批物料存在质量问题而又无法修复时，可与我司品质协商，经双方同意后，可确认一个存在不良最大的限度样品给IQC，以此作为IQC检验判定的标准。5.3.2限度样品只能限定当批次或一定数量的物料使用，而不能做为永久样品使用。6.相关表单《样品评估表》