办公用品作业规范

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1、营运规范连锁超市耗材作业规范1.目的：l详细描述公司办公耗材进销存管理规范l做到对公司日常使用耗材的成本核算和调拨流程的管理l确保门店经营成本核算准确性2．办公耗材申请之流程：各个部门在系统中正常下订单公司人资部根据订单情况合理安排采购数量和品种耗材订单人资部打印一份交总经理审批，根据审核单据到财务借款人资部购入耗材，凭订单到仓管进行收货人资部人员凭收货验收单到财务结算3．办公耗材领用之流程：人资部根据门店耗材订单一次性把物品配送到门店门店根据配送单或者店间调拨单做收货门店耗材由店长室负责保管和登记发放门店耗材使用数量根据每月盘点亏损核算，计入门店经营成本修订：2009年3

2、月营运规范3．办公耗材购置之流程：人资部根据总经理签核过的耗材采购订单实施采购店内有销售之商品，做内部转货店内无销售之商品，外出采购人资部填写内部转货单，安管控管交接参照供应商收货流程，仓管验收内部转货单交电脑房做库存调整人资部凭验收单到财务对账结算4．生鲜耗材领用之流程：生鲜部课长填写内部转货单，经副理签核凭内部转货单至人资部领用登记签字完备的单据转门店电脑房做内部商品转货操作转货单一式四联：财务、人资部、生鲜课组、安管各一联财务联由电脑员整理随供应商单据交财务部修订：2009年3月营运规范6、办公耗材相关管理规定：l所有耗材商品采购、转货等需人资部在公司电脑系统中设定方

3、可实行。l对于系统未列出的办公用品、耗材等，需要之部门需提报耗材申请交总经理签核。人资部只根据总经理签核过的单据做新的耗材系统资料。l对于转出和转入的商品品项需一一对应，具体明细由人资部负责。l转货单据填写签字手续必须完备。l门店耗材订货原则上每月一次，现定为每月第一个星期一，各店需做好需求量的预估。如遇特殊情况需向总经理申请，人资部执行。l门店耗材的盘点已用和未用的判断标准为店长室的耗材领用登记表，凡登记表上有的一律记录为已用过，不能计入盘点数。l耗材的盘点规格和数量问题，请参照系统设定的标准，原则上以本、包计算，具体情况由人资部负责解释。l耗材的商品设定由人资部核准，采

4、购部负责录入系统，商品进价售价一样，盘点亏损额一律按进价核算。l严禁将公司耗材当门店销售之商品销售（除客服收银台销售的马甲袋），如有发现视同内盗处理。l另外生鲜领用之耗材领用需做内部转货，转货单由电脑员录入系统。l生鲜部门领用卫生清洁用品无需转货，只在门店登记领用即可。l生鲜内部转货只适用于与生鲜销售密切相关的物料，如保鲜膜、连续袋、托盘、封口袋等等；其他如洗洁剂、纱布、手套等等只计入门店经营成本。l公司人资部耗材进货单据一律由仓管负责录入，以《自采进货单》形式操作。l人资部需要将店内销售之商品转为公司耗材的，出店不需要另行填写《物品携出归还单》，使用内部转货单即可，安管留

5、底一联被查。修订：2009年3月