质量管理体系过程审核实践探讨

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1、准、法律法规的符合性并不存在太大的问题。部网络的计算机查看全部质量管理体系文件和文件审核可以主要考虑其提供过程清单、程序绝大多数的质量记录。一般此类组织规模较大，文件与其自身的质量手册的符合性。现场审核文件及记录数量巨大，文件的更新换版速度也之前的文件评审可能并不容易发现确定的不符很快。(接上页)有关单位进行验收。配备必要的消防器材等。五是查保温隔热分部工程、分项工程质量三是查看是否按《规定》要求设置防火隔验收，抽取分项工程检验批质量验收记录，关离带，隔离带是否沿楼板位置设置且为宽度不注检验批划分是否合理，主控项目和一般项目小于300mm的A级保温材料，隔离带与墙面

2、应是否检验合格，判定是否准确；分部、分项工进行全面积粘贴。程验收应由监理单位主持，施工单位、设计单四是查看建筑保温材料存放是否远离火源，位参加，应有验收结论，并有授权人签字。露天存放时是否采用不燃材料完全覆盖。六是查监理通知单或整改通知书，是否对五是现场抽取不同区段的保温材料样本的保温工程施工质量和安全方面提出整改要求。规格型号，查看是否与进场验收报验资料一致。施工现场检查要点六是查看施工现场是否设置室内外临时消一是现场查看不同保温材料的施工是否分火栓系统，配备足够的消防灭火器材，是否设区段进行，是否有防火间距，未涂抹防护层的置安全警示标志，是否符合应急预案的要求。

3、外保温材料高度不应超过3层。七是查看现场施工人员是否有违反安全防二是现场出现电焊等工序交叉作业时，抽火行为，并询问施工人员是否掌握保温工程的查操作人员是否持证上岗，是否铺设防火毯、施工工艺和安全防火要求。52审核研究lAuditResearch因此，审核员在现场开始分头审核时，第条款两项。【审核计划中条款完整性是某些认一件要做的事，就是快速学习该组织文控系统证机构材料审查要求，这点在过程审核模式下的使用方法。一般的，组织的文件发行部门称如何应用，有待探讨。)为DCC、文件控制中心、系统文控中心或类似审核抽样计划名称，在网络上提供一个文件的查询界面。在对于过程审核的抽

4、样要求，少见有相关文这种情形下，审核员必须尽快学会在其提供的件提出具体要求。初审、监审时如何针对全部电脑上“查找”、“快速翻页”、“多文件并列已识别过程抽样，每一过程抽取多少运行实例，在一个屏幕上”、“字体放大缩小”等方法。文均缺乏明确规定。根据笔者的经验，对于一般件评审也成为所有审核员现场工作的一部分，过程抽3～5个样本较为合适，对于复杂过程可能特别是追踪上述的“文件评审观察项清单”。只能抽取更少的样本，或者只对过程中的部分要求予以抽样审查，这样做已经基本可以满足二、准备工作文件审核员主观上对审核充分性的信心；同时，根据现有认证审核给出的人日数，多数情况下也审核计

5、划的编制只能做到大致这样的抽样数量。更复杂的基于一般的过程审核，审核组长应根据审核员数理统计的有效性判定，需要在一定数量的审个人能力、特长、专业将相应的过程分配到个核样本评估的基础上进行探索。人，并根据过程的复杂程度、跨越部门情况适另一点对于审核人员的建议是，不要高估当地分配时间长短即可。从这点来说，编制此你能完成检查的样本数量的能力，因为过程审类计划比传统审核计划更简单，大多数时候只核本质上是一种“走动式”的审核，与相对固要简单将十几个过程逐一分配，相比分配并核定的对单一部门的审核相比，可能会发生很多对51个条款是否都有安排要方便一些。审核组意料不到的时间消耗。长

6、编写完成审核计划后，将各人分配到的要审审核组长对审核组员给出适当的过程问相核的过程流程图(从受审核方质量手册的附录互作用方面的抽样要求是必要的。有的时候，中摘取出来)一并发给审核员也应该成为一个审核组长可以在现场审核的第一天确定影响过f中习惯性的做法。程间作用的审核抽样的样本，并及时传达到审国I认过程审核的计划编写可以参考中国合格核组员处，要求组员按照统一的抽样计划予以li正f认评定国家认可委员会(CNAS)技术报告执行，这可能给审核组最后给出审核意见以更J可《基于过程的质量管理体系审核指南》强的信心。(CNAS—TRC一006：2009)一文给出的附录B。检查表需

7、要指出的是，上述技术报告中的示例除了人CNAS技术报告《现场审核记录指南》员、过程、时间要素的分配，还给出了对应的(CNAS—TRC一003：2008)，提供了一份现场审部门和条款的说明。其实，参考该技术报告前核检查表及记录的示t70，这份检查表可以作为1文“误区二：按照组织的部门职能机械地定义一个初学者的示例。10对于检查表，推荐的方法是“逆向于实际l)过程的说明”以及ISO／_rC176／SC2／N544R3憾鹰Figure2．ExampleofProcesslinkagesacross发生的过程”来编写。原因在于，任何一个过∞∞departmentsina