赵县自然资源和规划局

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1、赵县自然资源和规划局2019年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况机构概况2019年预算单位：324002赵县自然资源和规划局；324003赵县土地储备中心；324004赵县不动产登记中心。财政差额拨款。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式赵县自然资源和规划局事业正科级财政性资金基本保障部门职责一、赵县自然资源和规划局主要职责1、实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织基本农田保护，搞好未利用地开发，土地整理

2、、土地开发复垦工作。2、管理全县地籍工作，实施地籍管理办法；住址土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、林业确权、土地纠纷调处、城乡地籍、土地定级和登记、发证等工作。3、按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法。4、组织实施行政区域界线测绘、地籍测绘以及其他重大测绘项目；依法查处测绘违法案件；负责有关行政复议和行政处罚；负责对外提供测绘成果；实施基础地理信息社会化服务；组织并监督全县测绘基础设施建设，管理全县测量标志工作。5、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。6、贯彻实施国家有关法律、行政法

3、规；负责有关行政复议；执行国家自然资源管理技术标准、规程和办法；7、组织编制和实施全县规划、土地利用总体规划和其他专项规划；8、监督检查全县土地资源规划执行情况；依法保护土地资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调解权属纠纷，查处违法案件。二、部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入，2019年预算收入23319.07万元，较上年增加了11228.57万元。主要原因是机构合并，原规划局、林业局部分职能的并入。其中：一般

4、预算安排1971.07万元，较上年增加了1390.57万元。主要原因是机构合并人员增加。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为23319.07万元，一般预算安排1971.07万元。其中基本支出1528.2万元，包括人员经费1319.2万元和日常公用经费209万元。项目支出21348万元，全部为本级支出。3、比上年增减情况2019年部门预算较2018年增加11228.57万元，其中：基本支出增加947.7万元，主要是机构合并人

5、员增加和调资；项目支出与去年增加9838万元，原因是机构合并项目增加和征地拆迁和补偿支出增加。三、机关运行经费安排情况2019年一般公共预算公用经费209万元，主要用于局机关北院、南院和所属四个国土所的日常维修、办公用房水电、取暖等日常行政运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况2019年本部门安排“三公”经费0万元，与上年相比减少4.9万元。其中：1、因公出国（境）费0万元，无增减变化，与上一年一致。2、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年大幅减少。其中：公务用车购置0万元，无增减变化，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，比上年减少4.5万元。主

6、要是一般预算安排的车辆运行费较少。3、公务接待费0万元，与上年相比减少0.4万元，主要原因是2018年公务接待费为零。三、绩效预算信息情况部门职责-工作活动绩效目标324赵县自然资源和规划局单位：万元活动描述预算年度绩效目标绩效指标指标描述优良中差开展全县基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作，监测耕地质量等边变化，研究耕地保护相关制度。2019实现全县基本农田面积不减少，确保全县耕地占补平衡，掌握全县耕地质量变化情况。土地复垦方案审查通过率通过审查的土地复垦方案占每年上报土地复垦方案数量的比例100%≥95%≥90%<90%2019实现全县基本农田面积

7、不减少，确保全县耕地占补平衡，掌握全县耕地质量变化情况。耕地质量等别更新与检测完成率年度实际等别更新与监测数占计划数的比例100%≥95%≥90%<90%2019实现全县基本农田面积不减少，确保全县耕地占补平衡，掌握全县耕地质量变化情况。占补平衡数据准确率占补平衡准确数据占报备数据的比例≥95%≥90%≥85%<85%2019实现全县基本农田面积不减少，确保全县耕地占补平衡，掌握全县耕地质量变化情况。总量平衡数据准确率全县总量平衡准确数据占报备数据的比例≥95%≥90%≥85%<85%2019占补平衡面积实测率≥95%≥90%≥85%<85%实现全县基本

8、农田面积不减少，确保全县耕地占补平衡，掌握全县耕地质量变化情况。年度实际测量面积