涉县自然资源和规划局

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1、涉县自然资源和规划局2019年部门预算公开有关事项的说明按照《预算法》的有关规定和《涉县财政局关于涉县国土资源局2019年部门预算的批复》，现将涉县自然资源和规划局2019年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置情况（一）年度发展规划目标总体目标：目标规划：（一）加强土地整治，扎实推进土地开发整理（二）强化建设用地管理，依法依规做好用地保障工作（三）加强矿产资源管理，推进矿业秩序健康发展（四）加大土地执法检查力度，维护良好的用地秩序和环境（五）切实做好地质灾害防治工作，保护群众生命财产安全（六

2、）规范土地确权，夯实土地发证基础工作保障措施：1、全力保障发展用地；2、严格耕地保护责任；3、严格土地矿管执法监管；4、严控2019年新增违法用地；5、加强地灾防治，推进地灾项目治理；6、大力推进土地整理工作，确保耕地占补平衡；7、规范矿业秩序整顿；8、大力推进集体土地确权发证工作；9、紧密配合，全面做好卫片执法检查。部门基本情况表324涉县国土资源局单位：人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合计2017918182020涉县国土资

3、源局机关行政正科级财政拨款201820涉县土地储备中心事业股级财政拨款4161涉县土地开发、评估所事业股级财政性资金零补助54587涉县国土资源局基层所事业股级财政性资金零补助121108二、部门预算安排总体情况2019年部门预算总收入42191.89万元，其中：一般公共预算拨款中，行政事业性收费90万元，财政拨款1281.89万元，其他400万元，共计1771.89万元；基金预算拨款40420万元。2019年部门预算总支出42191.89万元，其中：基本支出中，人员经费319.34万元，日常公

4、用经费32.55万元，合计351.89万元，和去年相比减少了651.82万元，减少的原因是因为2019年自收自支人员经费安排到非税收入支出。项目支出41840万元，较2018年相比增加了18515.94万元，增加的原因是项目增加支出。三、机关运行经费安排情况本年度部门预算办公费14.62万元；福利费2.24万元；公务用车运行维护费2万元；其他交通费用10.14万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况1、因公出国（境）经费：本年度无，与上年度无变化。2、公务接待费：2019年安排公务接待费预算150

5、0元，比上年度减少300元。主要是用于按规定开支的公务接待支出。局严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定，从严控制公务接待范围和标准。3、公务用车购置及运行费：2019年安排公务用车购置及运行费预算20000元，比上年减少20000元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行费支出20000元，主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：主要职责：（1）承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等

6、国土资源的责任；（2）承担规范全县国土资源管理秩序的责任；（3）承担优化配置全县国土资源的职责；（4）负责规范全县国土资源权属管理；（5）承担全县耕地保护的职责；（6）承担提供全县土地利用各种数据的职责；（7）承担节约集约利用全县土地资源的职责；（8）承担规范全县国土资源市场秩序的责任；（9）负责全县矿产资源开发和储量管理；（10）负责全县地质勘查行业管理；（11）承担全县地质环境保护责任；（12）承担全县地质灾害预防和治理的责任；（13）负责全县地理信息法律法规的贯彻执行；（14）依法征收资源

7、收益，规范、监督资金使用，拟订全县土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；（15）负责拟订本县城市规划建设用地范围内的土地以及产业集聚区土地的转用、征收、供应和存量建设用地使用权处置方案；（16）组织制定全县国土资源科技发展和人才培养规划、计划，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；（17）承办县委、县政府以及上级对口部门交办的其他事项；承办人大建议、政协提案事宜。（二）部门职责及工作活动绩效目标部门职责-工作活动绩效目标324涉县国土资源局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评

8、价标准优良中差一、土地资源管理40615.00组织实施耕地与基本农田保护工作，组织建设用地审批，开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查，做好土地利用工作和不动产登记。实现基本农田面积不减少，质量有提高，各行业合理用地需求得到保障，土地节约集约利用水平进一步提高，保证全县耕地占补平衡。　　1、耕地与基本农田保护25870.00开展基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作。实现土地整治补充耕地1600亩以上，确保全县耕地占补平衡，开展土地整治项目实施情况，完成耕地保护相关制度研究。完成占补平衡新增