质量管理实施细则及考核办法

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1、成都中德气弹簧制造有限公司CHENGDUZHONGDEGASSPRINGCO.,LTD公司宗旨：诚信勤奋敬业编号：CDZDQTH-KH-20120101质量管理实施细则及考核办法为了推动全面质量管理工作的深入，进一步提高公司产品质量及管理水平，贯彻落实“双一”方针（即“半成品不合格品率不超过1%，半成品至成品不合格率不超过1%”。）；加大工作质量管理力度，实现严格管理、高质量、盈客户、创效益的目标，特制定本实施细则及考核办法。1、职责1.1质管部负责本管理办法具体条款的制订和修改，在本办法及其修订

2、方案经董事长、总经理通过后，由质管部对本办法执行情况组织监督、检查和考核；1.2各部门，车间按照本办法的要求执行。2、程序2.1质管部和生产技术部要做好质量检验的各项记录，各车间主任负责每日清查不合格品的数量、原因等，并形成《不合格品统计表》，每周交质管部汇总；2.2供销部要加强对物资仓储的管理，健全物资出库、入库的信息记录，保管员每周末对原材料物资的出库、入库数据分析汇总，填写《库存（原材料）动态一览表》；供销部应根据供方的质量、交期情况每月对供方业绩进行评定，并形成《供应商月绩效考核表》；2.

3、3生产技术部负责各工序工艺文件的编制、修订，各车间主任负责现场各相关工艺文件（如作业指导书等）的及时更换、审核，办公室负责工艺文件的归口、发放；2.4各操作工负责对相关工序完工后的产品标识，检验员负责对完工后的产品进行检验，并将检验状态予以标识、确认；2.5质管部负责从原材料、外协、外购件进厂到成品出厂全过程的检验，所有检验活动必须严格按检验规程的要求进行检验，并如实填写相关检验记录，负责监视和测量装置的归口管理，健全《监视和测量设备台帐》，并做好检测设备的发放、回收、报废记录；负责实验室的归口管

4、理，按相关的技术、标准要求进行试验，填写试验记录，保留试样；2.6机修组负责生产设备的采购申请、维修、年度维护、制定保养计划、建立设备/工装台帐等；-5-成都中德气弹簧制造有限公司CHENGDUZHONGDEGASSPRINGCO.,LTD公司宗旨：诚信勤奋敬业3、各部门实施细则及考核办法3.1办公室3.1.1保持办公室的清洁卫生，在上班时间段不做与工作无关的事情，做好来访人员接工作，发现一次不合格扣10元；3.1.2做好人员档案的建立和文件管理工作，发现一次不合格扣10～50元；3.2生产车间、

5、操作工3.2.1按要求着装，配带工作牌，发现一次不合格扣3元；迟到早退处罚具体按各车间内部管规定执行；3.2..2车间内及规定禁烟区域禁止吸烟，具体管理办法按公司管理文件(编号为CDZDQTH-BGS-20111108)执行；3.2.3在车间内不得做与工作无关事情，严禁嬉戏打闹，不得串岗；3.2.4积极参与“6S”管理活动，保持车间内的整齐、整洁。不得放置与生产无关的物料，废品应放置在不合格品箱内，合格品与不合格品不得混放。一次不合格扣10～50元；3.2.5设备必须每日清扫、清洁；工量器具需摆放

6、整齐；3.2.6铁屑应放在指定区域，工费和料费必须严格区分，如发现违规放置者，一次将处以20元的罚款；3.2.7严格按工艺要求进行生产，违反一次扣5～50元，并追究因其操作不当引起给公司造成的经济损失；3.2.8按要求完整地填写生产工艺记录；换班、换规格后必须首检确认，完工后填写产品标识卡，不得错填、漏填，发现一次不合格扣5～50元；3.2.9员工在未经班组长或主任的允许下，不得擅自更改各工序机器和生产流水线内的任何程序及速度，一经发现，将处以20～100元的罚款。3.3质检员3.3.1按要求对产

7、品进行检验，漏检，误检一次扣5～50元，并追究因其造成的经济损失；3.3.2按要求对检测设备进行管理控制，发现一次不合格扣10元；3.3.3不得徇私舞弊，发现一次不合格扣100～500元并追究因其造成的经济损失；3.3.4实验场所、设备必须保持清洁，试验用酒精、腐蚀剂等物品必须标识准确-5-成都中德气弹簧制造有限公司CHENGDUZHONGDEGASSPRINGCO.,LTD公司宗旨：诚信勤奋敬业，发现一次不合格扣10元；3.4采购员3.4.1严格按各部门填写的《采购申请单》上的名称、规格等要求采

8、购原辅材料，不清楚的地方应向申报人问清楚，避免错买，一次不合格扣20～100元；3.4.2熟悉掌握原材料规格及价格，随时掌握市场行情，尽量降低成本，减少费用，如无客观因素，因采购原辅材料不及时导致停产，一次不合格扣相关责任人50～200元；3.5库管员3.5.1认真做好原辅材料入库、发放登记，做到准确无误，一次不合格扣20元；3.5.2未经检验合格的原辅材料不得入库，发现一次扣10～20元，并追究因此造成的经济损失；3.5.3发放材料配件时，要反复核对名称、规格、型号、批次、数量，