稽核管理_赖丰言企业教练

《稽核管理_赖丰言企业教练》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、稽核管理(持續改善專案一)賴豐言廠長2赖丰言先生职业经理人国家职业资格人力资源管理师国家职业资格广州中山大学企业管理博士上海同济大学工商管理硕士台湾大叶大学机械工程硕士手机:13823117087电邮:laifengyen@hotmail.comQQ:136533771972年出生，台湾彰化人，定居于深圳。曾任职于台塑企业、德固赛化学、台湾永光化学、新信利自行车(深圳)、东莞宏德化学..等公司，曾担任过工程师、维修组长、管理部经理、厂长、企业教练、咨询公司合伙人及ISO、ERP项目经理等职位等，在经营分析与企业诊断、战略

2、规划、生产管理、人力资源管理、目标管理与绩效考核、工厂合理化改善、5S管理、设备维护管理、制度规划与流程改善、ISO导入、ERP导入、QCC活动…等领域有丰富的工作实战经验,并擅长于这些领域的培训、辅导诊断与相关制度的规划、制定及推动。熟悉大陆劳动法及安全生产相关法规，能独立规划、撰写与操作全套的战略规划、人力资源管理、生产管理、质量管理、设备维修保养与营销管理相关规章制度、教育训练材料与计划，并有数十次的讲课经验。AUD專案的重要性銷售退回金額:1890000RMB/月賠償金額:160000RMB/月內控疏失損失:數百

3、萬/年(客戶倒帳,公款私用,回扣分贓,賺取價差,竊取物料五金,收料短少與供應商月結,侵佔財產..等)其他損失:難以估計.證期(監)會法令及ISO9000要求.……數據週期:HT公司2007年1~5月稽核管理的目的防止不合格事項重複發生，消除潛在的不合格因素，健全企業管理制度，以達到品質管理系統的持續改善，增強客戶的滿意度。合理化改善改善改善再改善持續改善提高效率，降低成本，永保企業競爭優勢。稽核組織教練賴豐言稽核總召5S稽核小組組長:TPM稽核小組組長:ISO稽核小組組長:會計內控稽核小組組長:環安衛稽核小組組長:

4、退貨客訴稽核小組組長:生產異常管理稽核小組組長:原料異常管理稽核小組組長:其它稽核小組組長:不合格事項的信息來源(1)1.客戶投訴或客戶信息反饋:如「客訴提報表」或客戶傳真、電子郵件、電話通知等。2.退貨信息:如「退貨通知及矯正(預防)措施單」或客戶傳真、電子郵件、電話通知等。3.供應商供貨不合格記錄:如「原料檢驗報告表」、「供應商矯正及預防措施單」、「A類原料檢驗(IQC)記錄表」等)。不合格事項的信息來源(2)4.生產產品品質不合格記錄:如「生產品質異常通知(提報)單」、「最終樣檢驗(FQC)記錄表」等)。5.內部稽

5、核缺失及管理審查結果所提出之缺失:如「內部稽核矯正通知單」、管理審查報告等。6.其他不符合品質方針目標及品質管理系統文件要求的信息:如外部稽核報告(認證公司與供應商)、「異常提報暨矯正(預防)措施單」。7.其他:如「設備保養異常反應單」、「內控審查表」、「5S紅牌」、「工安傷亡意外事件報告」、「事故隱患整改通知書」、「工安日常查檢表」、「工安週月會議報告」、「非原物料採購單價反應單」、「成本異常反應單」..等。名詞定義(1)不合格事項依嚴重程度分為:嚴重不合格事項：指會嚴重影響品質管理系統的運作，產品品質、批量較大、返(

6、重)工或報廢嚴重損失、客戶反應強烈的問題，以及多次重複出現的問題。一般不合格事項：指對最終產品品質影響不大、經濟損失不大、用戶意見部不大的問題。名詞定義(2)矯正措施：為消除已發現的不合格事項或其他不期望情況的發生所採取的措施。目的是防止同類不合格事項的再次發生。預防措施：為消除潛在的不合格事項或其他潛在不期望情況的發生所採取的措施。目的是防止不合格事項的發生。稽核表單來源「生產品質異常通知(提報)單」「退貨通知及矯正(預防)措施單」「客訴提報表」「原料檢驗報告表」「供應商矯正及預防措施單」「內部稽核矯正通知單」「異常提

7、報暨矯正(預防)措施單」「設備保養異常反應單」「成本異常反應單」「5S紅牌」「非原物料採購單價反應單」「事故隱患整改通知書」及其它..一.生產產品品質異常稽核管理稽核表單:生產品質異常通知(提報)單稽核標準:不合格品管制程序,制程管制程序匯總表單:生產品質異常通知(提報)單匯總表表單開立單位:品檢單位出貨管制單位:資材單位分析改善單位:生產單位,技術單位,相關單位公告及教育訓練單位:生產/品保/品檢/技術等相關單位追蹤驗證單位:品保單位表單歸檔單位:品保單位稽核單位:稽核小組,(副)廠長,品保人員生產產品品質異常管理流程

8、(1)當品檢單位檢測確認產品品質不合格時，應立即填寫「生產品質異常通知(提報)單」一式三聯，並將一二聯送達資材單位對該批產品進行管制出貨，若屬嚴重不合格事項時，需立即提報給(副)廠長知悉。資材單位收到「生產品質異常通知(提報)單」後，須立即對該批產品進行管制，並依《產品鑑別與追溯程序》作產品標識(貼不合格標籤)及MI