仓库管理制度新版

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1、物料管理制度文件编号：版本号：<1.0>受控状态：分发号：分发至：编制人：吴震编制日期：07.08.28审核人：审核日期：批准人：批准日期：第12页共12页变更记录序号修改条款修改单号页号修改人/日期批准人/日期实施日期注：对该文件内容增加、删除或修改均需填写此变更记录，详细记载变更信息，以保证其可追溯性。第12页共12页1．目的仓库管理制度是企业内部控制制度的重要组成部分，是企业各种物资周转储备的重要环节。仓库同时肩负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、

2、服务周到、降低费用、加速资金周转。根据以上职能，特制定本制度。2．适用范围适用于城泰电力公司的物料管理。3．定义3．1编号3．1．1产品编号规则编号由十位数字字母组成：CT-XXX-X-XXXX第1-2位：CT为城泰电力公司名称缩写第3-5位：XXX为产品序列号第6位：X为物资产品属性第7-10位：XXXX为某类物资产品的流水号码（0001-9999）3．1．2仓库编号规则01：代表材料待检区02：代表材料库411：代表第一加工车间412：代表第二加工车间511：代表成品仓库S：废品库3．1．3货位号编号规则货位号由三位数字组成：X-X-X第1位：X为纵

3、列（A-Z、1-9）第2位：X为横行（1-9、A-Z）第3位：X为层高（1-4）3．1．4成品库编号规则成品库由一位英文字母组成：X（A-Z）成品库按列进行划分。3．1．5材料转库单/成品转库单编号规则第12页共12页材料转库单/成品转库单编号由十位数字字母组成：X-XXXX-XXXXX第1位：出库为O；入库为I（O：out/I:in）；第2-5位：XXXX为年；第6-10位：XXXXX为流水号码（00001-99999）4．工作输入：无5．工作流程图6．库存管理6．1物料存放6．1．1物资经检验合格后应及时入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限；6

4、．1．2所有货物必须码放在指定的位置，不得随意码放；6．1．3所有货物不能直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在托盘上；开箱货物应及时封箱，并粘贴提示说明；货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸、胶带等；6．1．4破损及不合格品单独放置在不合格区，并保持清洁的状态、准确的记录；第12页共12页6．1．5托盘必须码放整齐有序，上货架的货物必须保证其安全性；6．1．6货架上不允许有空托盘，空托盘须整齐放置在托盘区；6．1．7半拍的货物码放应整齐有序，不能梯形码放；6．1．8货品入库时，搬运人员按物管

5、员要求将物品放入对应的位置，不能混淆物品，不能堵塞安全通道、消防栓及工作通道；6．1．9物管员应将顾客财产放置于专门的区域内并明确表示为顾客财产，维护和保管按用户的要求进行控制，并定期检查产品状态防止变质、损坏、丢失，如发现顾客财产损坏、丢失、不适用时，应急时通知用户并保存记录；6．1．10顾客财产应按用户指定的用途使用，未经用户同意不得擅自挪作它用。6．2保管保养6．2．1物管员将经检验合格的物料及时按规格、型号堆放在规定的地点，及时提出存货不足的预警通知，以防缺货，保证生产的正常进行；6．2．2物管员必须经常对物料进行保养检查，对于存放的物料必须定期

6、的进行防火防潮检查，防止仓库物料霉烂变质、保证质量完好；6．2．3物管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知部门主管进行处理；6．2．4产品搬运应根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，搬运时注意保护好产品，防止跌落、磕碰；保持搬运通道畅通，按产品包装箱外的标识要求进行搬运；6．3环境要求6．3．1要经常保持库房的空气流通，整齐干净，并注意物资干燥、避光、防潮、防火、防尘、防冻，保证物资保管安全、可靠、确保物资质量；6．3．2库房应配置相应的设施如消防器材设施等，保持适宜的贮存环境；6．3．3非库房管理人员未经核准，不得进入库房。6．4日常管理6．4．1仓库

7、内禁止吸烟；6．4．2库区和库内地面保存清洁，无淤泥、尘土、杂物等，必须清楚的标明各种区域标识；6．4．3仓库在不使用时，必须关闭门、窗；6．4．4装卸作业工作（叉车、小拖车等）在不使用时，必须停放在指定的区域内；6．4．5保证仓库照明设备完好、安全；6．4．6仓库内必须在明显位置张贴各类警示标识。第12页共12页7．活动步骤7．1材料验收入库7．1．1采购部根据《采购合同》进行材料采购，材料入库时，物管员报检验并填写《采购入库单》；7．1．2物管员在接收材料时必须检查入库单的手续是否齐全，并仔细将入库单和实物进行核对，确认数量、包装、外观质量、标识、出

8、厂日期等项目符合要求后，签收供应商提供的送货单；7．1．3物管员将《采购入库单》