防伪税控开票子系统培训重点笔记

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1、【防伪税控开票子系统】上课笔记一航天信息技术电话：82133022-1上门安装财税一体化软件热线：82133022-6（投诉转8）二增值税发票种类：①增值税专用发票（可以抵扣）②增值税普通发票（不可以抵扣）专票对象：客户是同本公司一一的一般纳税人，进销项普票对象：可以是个体户，个人--左上角20位校验码（只记账不抵扣）③废旧物资发票（产品税率为0才可以开，几乎开不到）三电子发票同纸张发票必须一一对应。专用设备：金税卡（核心，电子票的填开，加密，存数据）读卡器（类似U盘的功能）IC卡（钥匙，传递数据）通用设备：保证金税卡稳定的运行四金税卡的开票数据一旦保存成功，只可查看无法修改

2、--------解决办法：作废，重开五IC卡32K的可存630张发票数据64K可存1350张发票数据（深圳通用）六（IC卡，读卡器，灯闪烁中不可断电~不可强行拔出IC卡，否则数据丢失企业自行担责。）七增值税发票的7个参数：a票面左上角—发票代码十位数b右上角8位发票号（按顺序号自动调用）c开票日期（进项认证时间）--自动生成de体现购销双方的标示（购/销的税号）（若有字母必须大写）f税额g金额八初次使用软件的流程开票前的准备：系统设置（先准备好数据再输入）P561以管理员的身份登录——参数设置【税务信息】——操作员管理（系统维护模块）——客户编码——商品编码（注意：管理员唯一

3、，开票员可≥1）IC卡插入——双击防伪开票（系统管理是税务局所管辖，与我无关）——进入系统警告：初始化=硬盘格式化（千万勿点）！！！2银行账号填完以后不可点击回车，只可以点击确定3退出=自动保存原路返回4客户编码例子：001北京市002深圳市则选中北京——0010001具体公司

4、5商品三项必填：序号，名称，税目（4001代替所有的17%）单价稳定填不稳定不填【注意价格是否含税】简码可写可不写，其余必填P61填完后——√——退出准备工作结束后，日常可以以开票员的身份进入系统。1购买发票：将IC卡带到税务机关购买发票（每次购买了新发票才执行此项）P812读入发票：将IC卡上的发票

5、号码读入开票系统(发票管理-——读入——确认)3填开发票：在开票系统填开发票（最上面的开具管理——发票填开——）含税价或者不含税价在上方，先转换再输入价格■票面行数上限8行。如超过点击销货清单。一张发票必须所有项目都是同一税率的P83打印出来的发票是不含税的价格。保存，打印，放测试纸测打印，或者不打印，到发票查询打印。■某件产品全额超过最大限额？？例：40000元——5张——每张8000数量1/5即0.2单价写40000备注：起____止_____总____共_____■新开发票与原发票票面相似————可以复制发票（如有需要再修改）【负数/红字发票无法复制，除外均可复制】■购

6、销双方协商折扣/销售优惠例：100万打折后90万，该如何？选中商品——折扣9折——折扣率为10%8折——折扣率为20%7折——折扣率为30%折扣一旦添加后不得修改——办法：将折扣删除，再做光标订位行数：往上数发票保存后发现票面有误——发票作废（发票管理——发票作废）慎重！！！发票作废后不能恢复，不能二次作废本月开具并且未抄税的发票才可以作废，跨月无法作废开票员——谁开谁作废管理员——可以作废其他操作员开具的发票电子票对应的纸张发票的所有联次都应收回，作废负数发票（红字发票）——销货方开的数量、金额为负数，单价必须为正数普通发票负数填开：空白的发票点击负数，备注区：自动显示对应

7、正数发票的票代码，号码专用发票负数填开：执《开具红字增值税专用发票申请单》到税务局开具《开具红字增值税专用发票通知单》【交申请——取通知书——开负数】备注区：通知单票号P14~P15报税处理抄报税流程：抄税写IC卡——销项报表打印——持IC卡和报表报税抄税处理：征期抄报税——每月1~15号之间应完成上月的非征期抄报税——随时（当超过1350张满的时候）否则无法开具下月发票7月1号抄本期资料（7月1号报6月的税）