平泉县林业局部门2017年决算情况说明

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1、平泉县林业局部门2017年决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度本部门总收入10770.47万元，总支出10770.47万元，本年度收支平衡。收入、支出均比2016年度增加244.76万元，同比增加2.33%.增加原因主要为国家政策调资及工作任务加大。比年初预算数增加740.54万元，主要为林场事业收入、经营收入的增加和事业规模的扩大。二、收入决算情况说明2017年度本部门总收入10770.47万元，比2016年度增加244.76万元，同比增加2.33%。其中；一般公共预算财政拨款本年收入6054.73万元，比20

2、16年增加487.8万元，增加原因主要为国家政策调资及工作任务加大；事业收入4322.91万元，比2016年减少376.48万元，主要是林场受市场供求及价格影响等因素；经营收入392.82万元，比2016年增加146.32万元，主要是经营水平的提高及市场供求影响。总收入比年初预算数增加740.54万元，主要为林场事业收入、经营收入的增加和事业规模的扩大。三、支出决算情况说明2017年度本部门总支出10770.47万元，比2016年度增加244.76万元，同比增加2.33%。总支出中基本支出5785.22万元、项目支出4592.4

3、3万元、经营支出392.82万元。支出增加原因主要为国家政策调资及物价增长等因素。总支出比年初预算数增加740.54万元，主要为林场事业规模的扩大。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度本部门一般公共预算财政拨款本年收入决算数为6054.73万元，比年初预算减少3975.2万元，同比下降39.63%，主要因总体规划有变压缩了项目支出。本年支出决算数为6054.73万元。收支决算数均比2016年度增加487.80万元，同比增加8.76%；增加原因主要为政策调资等。2017年支出决算数比年初预算数减少3975.2万元，同比

4、下降39.63%，主要因总体规划有变压缩了项目支出。五、“三公”经费支出决算情况说明2017年度，我单位“三公”经费决算支出26.05万元，占调整预算的100　%，比上年增加1.82万元，同比增加7.5%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出17.88万元，占调整预算的　100　%。①公务用车购置支出0万元，占年初预算的　0%，同比下降（增长）0%。②公务用车运行维护费支出17.88万元，占调整预算的100%　，同比下降0.03%。（二）公务接待费支出6.21万元，占调整预算的　100%　，同比下降1.27%。（

5、三）因公出国（境）费支出1.96万元，占调整预算的　100%　，同比增长100%。我单位三公经费决算数比2016年决算数增加1.82万元，主要原因是：因工作所需增加了因公出国费。因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组1人次。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。公务接待情况：本年公务接待24批次，172人次。六、预算绩效管理工作开展情况说明2017年林业部门绩效预算说明单位名称部门职责要点描述部门职责绩效目标年度结果工作活动要点描述工作活动绩效目

6、标年度结果备注平泉县县林业局组织全县造林绿化、退耕还林、防沙治沙、防治水土流失、应对气候变化等工作，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。加强森林资源保护管理完成省市下达和县委县政府制定的造林任务及全县森林覆盖率考核目标。有效改善生态环境。优秀造林绿化组织、指导全县开展造林绿化工作，指导义务植树和社会造林。增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。优秀优秀森林抚育组织对中幼龄林进行抚育作业，低质低效林改造，更新造林。提高森林质量，促进林业持续发展。优秀优秀退耕还林按照规划和省市下达的年度计划，组织实施退耕还林、荒山

7、荒地造林等工程，兑现政策补助资金。工程治理地区的生态状况得到明显改善。优秀优秀防沙治沙组织实施全县防沙治沙规划，监督沙化土地的合理利用，组织指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙尘暴灾害预防和应急处置。沙化土地得以治理，重点治理区生态状况明显改善。优秀优秀生态效益补偿及天然林保护加大森林资源保护力度，促进全县生态环境进一步改善优秀界定国家、省市和县级公益林，对纳入重点公益林范围的森林资源按规定标准进行补偿，加强公益林监测、保护和管理。实施天然林保护工程。进一步提高天然林保护能力，提高森林生态系统功能。优秀优秀林业自然保护区、湿

8、地、森林公园保护与建设依法对森林、荒漠化和陆生野生动物类型、湿地类型等自然保护区以及湿地公园、保护小区的建设和管理，开展湿地保护与恢复，监督湿地、森林公园合理利用。加强林业自然保护区、森林公园管理、加强湿地保护恢复。优秀扶持果品、蚕桑、苗木、花卉的标准化生产和基