供应商审核检查表.pdf

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1、供应商审核检查表供应商名称审核日期公司地址报告编号审核员供应商代表不符合项的回复日期评审项目项目总分供应商自我评实际得分百分制得分估分数1.质量体系102.文件、记录控制103.合同评审84.采购和进料检验控制95.仓库、标识和可追溯性66.检查测量和测试设备67.设备保养48.制程控制、加工能力259.最终成品检验控制710.内部审核411.培训、环境与安全11总分数100判断标准百分制总得分%分数判断≧75.0%合格75.0%-60.0%有条件合格等级最终判定结果<60.0%不合格┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

2、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈　　编制：　　　　　　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　核准：1/5供应商审核检查表NO检查项目分数得分备注1质量体系1.1有文件化的质量方针吗？手册中有无描述HSF过程控制计2划、目标和HSF程序文件的指引？1.2是否对公司ROHS活动进行了管理？如何证明？21.3品管人员在组织图中有无指明的权责和责任范围？11.4品管是否是一个独立的职能部门？品质部经理是否受最高1管理层直接领导?1.5管理层定期评审质量目标的实施状态和充分性吗？11.6为建立品质管理目标,是否使用柏拉图分析内部或外部的2品质问题?1.7相对

3、于客户期望和目标，供应商的品质是否有持续改善?12文件，记录控制2.1系统文件的发放和更改的控制，是否有文件化程序？12.1现行文件/规范是否易于取得且存放在受控文件夹中?12.3是否有程序保证所用的都是最新版本的规范？12.4是否有程序规范作废文件的处理？12.5文件变更及其特征有否标识？12.6是否定义有外来文件的鉴定和控制程序？12.7是否有一个记录管理一览表？12.8表单的发行有无经过批准？22.9工程文件控制方面是否使用计算机辅助设计系统?13合同评审3.1是否满足了客户HSF的要求？抽查三份.23.2是否有正式的合同评审管理程序？相关记

4、录保存完整？13.3供应商是否确认：当产品要求被改变，组织应确保相关文1件已经被修订，且将变更的要求知会相关人员？3.4对客户提供的图纸有无经评审并转为自己的图纸？13.5客户的资料和新项目的资料是否保存在安全的地点?12/5供应商审核检查表NO检查项目分数得分备注3.6公司是否有防病毒软件来保护客户资料?13.7供应商是否有火灾/泄漏等事故的反应计划?14采购和进料检验控制4.1是否保持有一个选择和控制供应商的体系？新样品开发时2有无要求供应商提供SGS报告及材质证明？4.2采购订单是否有清晰和特殊采购的信息(如产品定购、产2品要求的认可、RoH

5、S要求信息）？4.3是否有正在应用的监控进料质量的进料检验指导书？是否2有对供方来料进行ROHS符合性验证?4.4是否有证据表明因生产急需而紧急放行的进料得到正确标1识,以便发现不合格时立即召回?4.5是否保持有隔离、报告和处置不合格材料的流程？14.6是否有供应商纠正措施系统？15仓库、标识和可追溯性仓库是否整齐有序，有无按RoHS与非RoHS区域进行划分及5.1标示？RoHS区域内的物料有无贴RoHS标签？实物与标签上2的内容保持一致?5.2原材料是否可以回溯到材质证明或收货人?是否按照先进1先出的原则发放使用?5.3整个制造过程中,批标识是否

6、得到保持以保证批的完整性1和可追溯性?5.4是否有不合格品的隔离区域,合格品的储存，周转区域?26检查测量和测试设备6.1是否有所有检验、测量和测试设备的一览表？1检定记录是否包括以下内容：以前检定的实际日期、地6.2点、周期、下次检定的日期、保养和维修细节、检定技术1员、制造商名称、型号及出厂序列号？6.3所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？16.4新量具和测试设备或经过修理的量具和测试设备是否都要1经过检查和检定？6.5现场是否有足够的检测设备保证符合规格要求？16.6是否有效标识（贴标签、编号等）测量和测试设备以表明1检定状态和下次检

7、定日期？3/5供应商审核检查表NO检查项目分数得分备注7设备保养7.1是否有所有机器设备和备件的清单？17.2抽查三台设备是否有按规定作保养记录？17.3是否有程序规定由生产工人进行的常规维护？1供方是否有对关键的生产设备进行标识，并为机器、设备7.4的维护提供适当的资源和发展一个有效的预防性维护系1统？8制程控制、加工能力现场可能产生有害物质污染的来源是否有辨识（包括制造8.1流程，工装和容器的污染）？对辨识的污染源是否有适当2的防范措施？8.2对重要制程是否进行有效评估以满足RoHS产品要求？28.3制程中RoHS物料是否被有效管制(区域，标识

8、，数量等)？28.4有害物质减免(HSF)产品制造中使用的间接物料(如清洗2剂)符合绿色环保要求并标示(如ROHS)。8.