差旅管理办法

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1、差旅管理办法（V1.0版）一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。二、范围：因公出差的员工。三、形式： A.市外出差（当日来回）：出差当日可返回者；B.远途出差（需住宿）：出差必须在外住宿者。四、申请及批准：l员工出差前应在OA上填写《外出申请单》《差旅申请表》经主管批准后方可外出；l申请批准后应及时交总经办；l出差的审核批准权限如下：A.员工申请出差须由直系经理批准；B.远途出差由部门经理审核后报总经理批准；C.出差途中因工作实际情况，或因病，或遇意外灾害等需要延长时间的，必须电话请示，并获批准。五、差旅费当日市外出差差旅费支付：

2、A.交通费l一般情况下乘坐火车及长途汽车，核实车票后，实报实销；l特殊情况需公司车辆送抵目的地须向总经办提出申请；l抵达目的地后首选地铁等便利出行工具，如无则可搭乘出租车凭车票，实报实销；B.餐补l一般情况下，标准为每人每天餐补60元/天；l额外产生招待餐费的应事先向总经办提出申请及声明，经批准后，实报实销。远途出差差旅费支付:A.交通费l交通工具尽量选择硬座或硬卧火车，如需乘坐软座，软卧或飞机等交通工具则需经总经理批准，核实车票后，实报实销；l抵达目的地后首选地铁等便利出行工具，如无则可搭乘出租车凭车票，实报实销；B.餐补l每人每天餐补60

3、元/天C．住宿费l员工可选择连锁酒店或2星酒店（180-200/晚）实报实销；l主管、经理可选择连锁酒店或3星酒店（180-300/晚）实报实销；l总经理、董事长可选择连锁酒店或4星及以上酒店（180-800/晚）实报实销；接待费l仅经理级以上人员获总经理批准后方有权支配接待费，接待费标准根据具体情况实报实销。l按标准报销的原则为：凭发票报销。备用金l出差费用预计1000元以上可在《差旅申请单》中申请备用金，经总经办批准后，方可进行支付；l原则为：凭发票实报实销。六、差旅费报销             l员工出差返回后一周内，应填写《差旅费用

4、报告》并将相关费用发票附在后面，经总经办核准后，交财务部审核办理。l《差旅费用报告》应根据以下完成：1、一份差旅费用报告覆盖一次往返旅程；2、所有费用必须出具发票及有效凭证；3、涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。七、其他规定l员工出差期间将不予申报加班，但法定假日出差除外。l若在出差期间已享受访问地的假日，其在出差期间的本地假日将被取消。八、附件附件一：《差旅申请表》附件二：《差旅费用报告》附件一：差旅申请单差旅申请人　差旅事由　派遣负责人　差旅地点　差旅时间　备用金申请　经理审批总经办审批附件二：差旅费用报告部门　出差

5、人出差目的　出差日期年月日至年月日共天工作安排　交通费用　膳食费用　住宿费用　接待费用　本管理办法自****年**月**日起生效！总经办****年**月**日