家乐福退货程序v21

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1、Returning退货程序退货程序使用手提扫描机版本2.12003年3月ChinaBoucleComplete+Finance/Version2.1/Mar2003Page16of17BoucleComplete中国　+财务/版本2.1/2003年三月　第16页共17页Returning退货程序目录1.目标2.先决条件3.厂商到达前4.厂商到达后5.厂商离去后6.退完货后7.厂商没有来8.附件ChinaBoucleComplete+Finance/Version2.1/Mar2003Page16

2、of17BoucleComplete中国　+财务/版本2.1/2003年三月　第16页共17页Returning退货程序目标Ø根据厂商退货数量，更新理论库存。Ø减少由于供应商呆帐造成的财务风险。1.先决条件营业部门：Ø在每个部门设立退货准备区。收货区：Ø在收货区附近设立一个退货区来放退货。Ø放置一块退货板以便进行退货管理。IT:Ø为营业部门的电脑安装CPC网上查询软件。M没有协议，不能退货M严禁任何无商品的退货以作为赠品的调整2.厂商到达之前:3.1营业部门必须：Ø在自己部门退货准备区按供应商准

3、备好所需的退货物品.Ø部门人员使用手提扫描机输入厂商编号，并扫描输入将要退货单品的名称和数量.Ø部门人员打印3份退货清单(见附件1）。ü1份给收货组ü1份给财务ü1份粘贴在箱子上ØChinaBoucleComplete+Finance/Version2.1/Mar2003Page16of17BoucleComplete中国　+财务/版本2.1/2003年三月　第16页共17页Returning退货程序销售主管需在PIV系统中检查退货商品的进价。如果退货金额与进货金额不一致，需在退货清单(财务联)

4、上写下正确的进价，以引起财务对帐人员的注意。Ø销售主管必须确定家乐福有足够的应付帐款来抵扣退货金额。　　　在退货单上：ü计算并写下含税的退货总额ü在CPC网上查询，写下应付帐款总额和RejectFeesü写下最近的一次付款日ü签名规则：ü如果净付款(应付帐款－Rejectfees)<退货金额，取消退货ü如果净付款＝退货金额，但付款日＜10天，—取消退货，或—申请止付(需店长和商品部同意)ü退货必须在CPC查询后三天内完成，否则需重新查询CPCü如果退货含税金额＞5000元，必须由店长签字Ø退货清

5、单财务联需按处在每天下午5:00前交给财务主管。Ø当保安检查退货时有数量差异时，需重新打印三份退货清单。3.2财务主管(BusinessController)必须：Ø过目当天所有的退货清单，对于大批量的退货在CPC上对应付帐款进行复查。Ø发现任何差异或不正常的退货，即向店长汇报。Ø把当日退货清单于下午6:30之前交给订货小组。3.3订货小组必须：Ø将退货清单按处(杂货、百货、家电、纺织)归档，并分清部门。文件要分成三类。ü未发送给供应商(从财务部接收，等下次订单一起发送)。应按供应商订货日分类(

6、周一，周二……)ü已发送未确认(已发传真给供应商，等待确认)ChinaBoucleComplete+Finance/Version2.1/Mar2003Page16of17BoucleComplete中国　+财务/版本2.1/2003年三月　第16页共17页Returning退货程序ü已确认Ø订货小组分别在退单上盖“发送”，订单上盖“有退货”单，并在订单上写下退单号码。(见附件2,3)Ø发送退单及订单给供应商签字、盖公司章(财务章)以确认退货。Ø将已发给供应商的退单存档。Ø收到供应商回传的已确认

7、退单后，订货小组将之归档并交一份复印件(附CPC检查结果)给收货区主管。3.4保安必须：Ø每天下午4:00与部门员工共同检查退货商品。Ø保安按退货清单一一比对退货商品的名称，条形码和数量。Ø如果实际退货数量与退单上的不同，保安通知部门主管按正确数量重新打印退单。Ø用胶带完好地封箱，划叉并写上“退货前不得开箱”。Ø保安在退单上签字，并将之粘贴在箱子上。Ø保安与部门员工共同将退货商品移至位于收货区的退货区(若该店有退货区)。否则，当供应商来收退货时，营业部门需将退货商品从部门退货准备区移至收货区。3

8、.4收货区必须：Ø把收到的两份退单(一份从订货小组交来的有供应商签字的退货协议，一份由销售主管交来)钉在一起。Ø把所有退货文件存档。1.厂商到达后M退单只在查询CPC后三天内有效M实际退货数量不得大于退单上的数量，超出部分需另打退单M禁止在保安与供应商核对退货数量之前打印退货报告4.1收货区必须:若供应商只为来退货:ChinaBoucleComplete+Finance/Version2.1/Mar2003Page16of17BoucleComplete中国　+财务/版本2.1/2003年三月