全面预算内部市场化管理推行及考核办法

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1、全面预算内部市场化管理推行及考核办法集团公司全面预算内部市场化管理在存量矿井和地面生产单位推行以来，已取得初步效果。经集团公司研究，决定在已开展单位运行的基础上，从2014年1月1日起，在资源整合区域公司及矿井公司、集团公司机关及其他未开展的单位推行全面预算内部市场化管理运行机制，并将对各单位全面预算内部市场化管理工作的考核纳入单位领导班子成员年度薪酬千分制考核，具体事项如下：一、总体目标在全集团公司范围内构建起预算体系完整、支撑体系完善、要素市场完备、总体运转顺畅的全面预算内部市场化管理运行机制，把行政管控关系转变成市场结算关系，通过市场机制实现增效降耗。二、推行方

2、案（一）存量矿井及已开展的地面单位1、1月15日前，完善组织体系，明确职责分工。2、1月31日前，完善价格管理体系，针对不同的生产条件制定相应的预算价格，凡是有量可计的工序尽可能按工作量测算工序单价，形成完善的价格手册；规范区队运行管理，完善区队运行办法，对预算的分解要全面彻底，对班组材料消耗要分别统计。3、2月28日前，完善预算管理体系，形成预算的编制分解、执行控制、调整、考核、分析等一套完整的预算管理体系；完善制度体系，对滞后于实际工作的制度补充完善，对已下发的文件严格执行；8完善核算结算体系，规范结算流程，将材料支出的考核与结算落实到个人，真正体现“收入减支出加

3、减各类考核等于工资”的市场化结算理念。4、3月31日前，完善计量管理体系，完成所有计量器具的安装；完善信息化管理体系，建立功能完备、运行稳定的软件运行系统；将工作绩效、安全责任奖等各种绩效奖励工资纳入市场化结算，纳入市场化结算的工资比例采掘开、地面生产队组不低于60%，井下辅助不低于50%，机关科室不低于40%。5、4月1日起，本单位所有队组（车间）、科室等全部实现全面预算内部市场化运行机制。6、6月30日前，构建完善的要素市场并正常运作，明确运作主体、运作方式和运作过程。（二）资源整合区域及矿井公司、集团公司机关及其他未开展的单位1、宣传发动阶段（1月1日至1月31

4、日）各单位要成立专门的宣传报道组，对全面预算内部市场化管理运行工作进行全面宣传发动，利用各种媒体宣传相关知识；要设置专栏，及时跟踪报道全面预算内部市场化管理工作进展情况；要使广大员工充分认识推行全面预算内部市场化管理对加强企业管理的必要性和重要性，提高广大员工对此项工作的认知程度，增强市场意识、效益意识，积极主动地参与到企业改革中来。2、培训学习阶段（1月1日-3月10日）执行四级培训机制，各单位培训覆盖率必须达到100%。（1）第一级培训：1月底前由集团公司主办，完成对二级单位班子成员和主要科室科长的培训；8（2）第二级培训：2月1日至2月28日，由各单位负责完成对

5、中层干部和主要操作人员的培训；（3）第三级培训：2月15日至3月5日，由科、队负责完成对班组长和主要岗位业务骨干的培训；（4）第四级培训：2月25日至3月10日，由科、队班组长负责完成对所有科、队人员的培训；3、实施准备阶段（1月1日-4月30日）（1）1月1日至1月15日，各单位建立全面预算内部市场化管理组织机构，抽调专业人员组建工作机构并准备好办公场所。（2）1月15日至2月28日，制订全面预算内部市场化管理运行实施方案，制定配套管理制度及考核办法。（3）1月20日至2月28日完成公司和区队（科室、部室）两级内部市场运行办法的制定。（4）1月20日至3月31日，完

6、成内部市场主体及结算类型的划分；完成对内部市场作业工序、材料消耗、电费等价格（定额）的测定并编制成册；完成办公费、差旅费、招待费等费用的测定；完成各种结算表格的设计；完成计量体系的建立。（5）4月30日前完成试运行工作，通过试运行及时发现问题，修订完善运行办法，并对不相适应的内部市场价格进行调整，同时根据需要建立信息化管理体系并确保正常运行。4、运行阶段（5月1日至7月1日）5月1日起，资源整合区域公司及其他未开展的单位在本单位所有部门正式运行，资源整合矿井公司在本单位井下队组正式运行。7月1日起，资源整合矿井公司在本单位所有队组、8部门正式运行，并于联合试运转之日起

7、，全公司实现全面预算内部市场化管理运行机制。三、督导组负责单位及职责（一）第一小组组长：郝树根成员：郭永富张朝义宫学义负责单位：贺西矿双柳矿宜兴煤业水泥厂供用电分公司救护大队孝义公司正善煤业正文煤业正安煤业正帮煤业正令煤业正城煤业正旺煤业（二）第二小组组长：张新治成员：李昌亮秦晋丹王德一负责单位：中兴煤业香源煤业紫金煤业发电厂建安公司物资供销公司物流贸易公司正晖公司昌盛煤业昌瑞煤业昌华煤业昌元煤业昌达煤业正通煤业正佳煤业（三）第三小组组长：高汾勤成员：李建文闫安定王士光负责单位：新柳煤业曙光煤业洗煤厂机修厂生活服务总公司多经工贸公司集团公司机关瑞泰公