《kpi和工作计划》ppt课件

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1、KPI指标和工作计划制订——BSC方法和对策表介绍1平衡计分卡将使命转换为战略结果，对策表将战略措施逐层展开。使命我们存在的理由实现股东满意实现顾客满意价值我们的理念是什么愿景我们想成为什么样的企业？高效的流程士气高昂,训练有素的团队战略结果战略我们如何实现我们的愿景?平衡计分卡实施战略的重点是什么?战略举措我们需要做什么?个人目标我需要做什么战略展开各层次的目标战略展开各层次的措施2一、公司的三绩绩效体系格力的关键绩效指标（KPI）分三个层次，公司级、部门级和员工个人绩效。其中公司和部门指标是按照平衡记分卡

2、（BSC）的方法来制订的。3二、公司战略措施展开图4从其最高理念来看，平衡计分卡是一个框架，它帮助组织将战略转变为运作目标，从而激励行动与绩效。平衡记分卡最大的意义在于校准企业整体行为,实现自上而下整体组织沿战略方向前进。1、平衡计分卡是什么?三、平衡记分卡52、BSC四个纬度的因果关系财务结果内部能力客户受益建立战略能力..为客户带来独特的利益...驱动财务结果...实现愿景装备我们的人员...知识、技能、系统和工具63、四个角度财务财务角度目标衡量指标目标值“为使股东满意，我们应该达到什么样的财务目标?”

3、收益成长股东价值客户客户角度目标衡量指标目标值“为达到我们的财务目标，我们应该给客户提供什么样的服务?”形象服务价格/成本内部流程内部角度目标衡量指标目标值战略举措“为使我们的客户和股东满意，我们应该在哪些内部流程上优异运作?”周转时间质量生产率学习和成长学习和成长角度目标衡量指标目标值Initiatives“为达到我们的目标，我们的组织应该如何学习和创新?”市场创新持续学习知识财产将战略转化为由四个角度紧密联系的系统战略74、平衡的概念——何为平衡？8平衡记分卡框架的要素——财务财务业绩提供了组织成功的最终

4、定义。利润额；应收帐款周转天数；资产负债率；净现金流量；销售额；单位产品管理费用；单位产品制造费用；项目收益；新产品获利率；。。。。9平衡记分卡框架的要素——顾客价值主张（营销）目标顾客的成功为财务业绩的改善提供了主要佐证。如顾客满意度、顾客忠诚度、客户报酬率、客户增长率；10平衡记分卡框架的要素——内部流程内部流程为客户创造并传递价值主张。规划指标04年05年06年年产销量（万台/套）70010001200售后故障率（‰）9.58.57成本费用利润率（%）4.00%3.80%4.25%劳动生产率（万元/人）

5、100120153.78新品开发周期（天）155155120精品数20%30%40％设备利用率（%）83.8084.50%（没有）设备综合利用率（OEE）（没有）（没有）70%11平衡记分卡框架的要素——学习与成长（无形资产）无形资产是持续价值创造的持续源泉。学习与成长目标描述了如何将人力、技术和组织氛围结合起来支持战略。员工满意度；员工流动率；年人均培训时间；员工建议数；12平衡记分卡框架四要素的因果关系四个层面的目标连接成一个因果关系链，增强并使无形资产协调一致将改善流程业绩，进而驱动客户和股东成功。13

6、净利润增长（盈利额）收入组合（关系客户）单位客户收入单位客户成本目标值战略目标客户满意度荷包份额目标客户保持率新产品收入百分比战略工作准备度信息系统可用性客户中心文化认知领导力调查战略共享最佳实践90%50%90%50％1.0100%100％70%90%100%100%+$100M30%A,70%B$300$75层面战略指标财务层面客户层面F1提高每股收益F2增加和保留高价值客户F3提高单位客户收入F4减少单位客户成本I1成为可信赖的金融顾问I2提供卓越的服务I3客户保持率C1成为可信赖的金融顾问C2提供卓越

7、的服务C3客户保持率客户管理产品创新运营管理负责的公民I4开发新产品I5问题最小化I6提供快速反应多元化组合VS社区I7建设反映多元化的社区服务差错率要求完成时间0.1%<24h内部经营层面学习与成长层面人力资本信息资本组织资本L1保证战略工作准备就绪L2保证战略信息可利用性L3创造以客户为中心文化L4组建领导班子L5组织协调一致L6共享最佳实践客户份额渠道组织变革交叉销售比率30%40%2.5消费者银行的平衡记分卡1415四、对策表工作计划中分为两部分1、关联图2、对策表16五、各单位KPI指标和工作计划中

8、存在的问题1、KPI体系表中，目标值不能用大于或小于号来表示，是具体的数值。2、很多指标的评价周期过长。3、需要补充04年、05年目标完成值的证实数据。4、有的单位缺少“临时工作”这一项。4、阶段性总结或年度工作总结中，要有对KPI指标的数据统计和分析的内容。5、活动计划的展开中二级展开不具体，没有可实施性。6、工作表中部门的核心策略没有包含部门的主要职责。7、有的没有做关联图17指标04年05年0