业务人员的内部管控制度补充(稿)

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1、内部管控制度补充业务人员的内部管控制度补充（稿）1.目的为了更好地贯彻、执行集团与销售公司各项规章制度、规定和政策，规范市场秩序，推进市场操作，防止各项违规违纪行为，创造公平、有序的经营环境，切实维护公司利益，确保***********陶瓷持续、稳定、健康地发展，特制定本市场管控制度。2.适用范围本市场管控制度适用于广东***********陶瓷有限公司下属的全体业务人员。其中责任人的划分如下：第一责任人：销售公司直接违规人员（违规广告的第一责任人是指申请人和验收人）第二责任人：销售公司直接违规人员的直管上司3.销售违规违纪行

2、为的定义3.1.跨区域销售（窜货和乱价）（1）经销商或业务人员在公司指定的销售区域（渠道、工程）以外的地区销售产品。（2）经销商或业务人员在公司指定的销售区域（渠道、工程）以外的地区散布产品价格，对已在公司报备的工程进行报价，扰乱公司价格体系的行为。存在以上两种情况之一的均视为跨区域销售行为。3.2.挂单销售通过小客户挂大客户、散客或工程挂合同客户、没有优惠的客户挂享有优惠价格的合同客户账户开单发货等损害公司利益的行为。3.3.炒单销售业务人员利用掌握的资源或优惠条件抬高公司开单价格销售以谋取私利的行为。3.4工程冲击对已正式

3、报备或已开始供货的工程进行恶意报价或供货。3.5.虚假工程业务人员进行虚假工程报备，并为此虚假工程申请特价商品，再将这些产品挂单销售，从中获得差价，或利用虚假报备工程冲击正常报备工程。3.6.虚假客户业务员为了达成公司开拓网点的要求或为了更方便挂单、炒单，与不具有经销资格的客户签订经销商合同。6内部管控制度补充3.7.套取客户余额通过欺骗客户，隐瞒客户返点和账户余额，再利用客户账户余额开单销售产品给其他国内外的客户，而让这些客户将货款打到其个人账户上，从而达到套取客户余额获利的目的。3.8.网络销售业务员通过淘宝网等网站开设网

4、店，所销的是裸产品或者外包装是白板纸箱的产品。3.9.促销政策套现业务人员利用促销政策不传达给客户，谋取中间差额私利。3.10.截留客户货款业务人员要求客户将货款打到其个人账户上，以方便自己挂单、炒单等谋取私利行为。3.11.终端广告和促销活动的违规（1）程序违规：没有按照公司的广告申请制度执行，在没有得到申请许可的情况下先行制作发布。（2）设计和制作违规：不符合品牌VI标准色，自成一派或制作粗糙，不符合品牌的整体形象。（3）验收违规：没有现场验收，对广告的真实性缺乏有效监督。（4）备案资料不完整、有误：广告合同要素不完整、广

5、告小样缺失或与合同不吻合等。（5）虚假广告：广告合同中发布期限内发布地址不存在的广告或尺寸、数量、价格等与提供的资料不相吻合。（6）其他广告违规：其他以广告费的名义损害公司利益的行为。3.12.其他违规：其他利用公司政策漏洞谋取私利及损害公司利益的行为。4.违规违纪的处罚细则4.1对窜货的处罚4.1.1业务人员没有主动发现自己区域被窜货，并向公司举报并提供有效证据，对自己区域被窜货漠不关心、不主动参与调查和配合调查，造成负面影响和不良后果的，给予不低于2000元/人·次的处罚。4.1.2业务人员没有参与经销商窜货，但对自己区域

6、往外窜货漠不关心、不主动参与调查和配合调查，造成负面影响和不良后果的，给予不低于3000元/人·次的处罚。4.1.3对业务人员主动参与经销商往外窜货的给予以下处罚：6内部管控制度补充序列窜货的销售额Q处罚金额（万元）非微晶石微晶石1Q＜5万元≥2≥325万元≤Q＜10万元≥2.5≥3.5310万元≤Q＜15万元≥3≥44Q≥15万元≥4≥55情节严重者，予以降级或开除处理4.2对乱价的处罚4.2.1业务人员没有参与区域内经销商乱价，乱价程度较轻的处罚业务人员100元/人·次，乱价程度较重的，处罚500元/人·次。该处罚可以累加

7、。4.2.2凡业务人员主动参与经销商乱价（含对已在公司报备工程进行报价）的，不论乱价程度轻重：乱价后无窜货发生的，处罚5000元/人·次；乱价后有窜货发生的，处罚不低于10000元/人·次，该处罚和窜货处罚累加；导致工程流失到公司内部品牌的，处罚20000元/人·次；导致工程流失到竞争品牌的，处罚50000元/人·次。4.3.对挂单销售的处罚4.3.1业务人员和经销商串通（经销商默许、支持）进行挂单销售，一经查处：不属于窜货者，给予第一责任人10000元/人·次处罚；属于窜货者，给予第一责任人不低于20000元/人·次处罚，同

8、时按窜货进行二次处罚。4.3.2业务人员要挟和强迫经销商接受自己挂单销售，一经查处：不属于窜货者，给予第一责任人20000元/人·次处罚；属于窜货者，给予第一责任人不低于30000元/人·次处罚，同时按窜货进行二次处罚，业务员还须承担经销商本次窜货的所有罚金。4.3.3业务人