2011年总部持续推进全员成本目标管理工作要点

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1、中国石油化工集团公司文件中国石化财〔2011〕192号关于印发《中国石化2011年持续推进全员成本目标管理工作要点》的通知各企事业单位、股份公司分（子）公司:现将《中国石化2011年持续推进全员成本目标管理工作要点》印发给你们，请认真贯彻执行。二Ｏ一一年三月七日中国石化2011年持续推进全员成本目标管理工作要点按照集团公司年度工作会议精神，结合持续开展“比学赶帮超”工作指导意见，2011年持续推进全员成本目标管理工作的总体要求是：健全工作推进机制，强化顶层设计和系统优化，深入开展“建标、对标、追

2、标、创标”，完善考评奖励机制，夯实成本管理基础，促进全员成本目标管理工作常态化、制度化，逐步形成全员追求降本减费的长效机制和文化理念。重点做好以下工作。一、抓好典型引导和后进帮促，健全工作推进机制继续采取抓两头、带中间的方式加大工作推进力度。事业部（管理部）建立企业定点联系指导机制，在本业务板块内选定先进企业总结经验，加以推广。1.选树先进典型，推广先进经验。各事业部（管理部）要认真总结全员成本目标管理工作开展过程中好的做法和经验树立典型，组织引导其他企业学习和推广，力争用2－3年时间，形成具有

3、板块特色的管理模式。2.对工作开展被动的单位进行帮促。各事业部（管理部）和各单位要结合业务特点和管理状况，组织专家组对指标落后或工作开展被动的单位进行帮促，深入企业调研和剖析，对成本管理中存在的瓶颈问题研究提出解决方案和措施，督促企业进行整改，确保收到实效。3.组织开展经验交流和调研督导。要加强企业间交流，组织分业务板块、跨业务板块开展经验交流、研讨、现场会等，并开展调研督导工作。在抓好典型引导和帮促工作中要注意总结经验善于发现问题，消除管理短板，实现管理水平的整体提升。在总结先进单位的管理经验

4、时，要注意发现落后面和薄弱点，并进一步完善提高；对工作被动企业的帮促中也要查找先进面、闪光点，激发工作积极性，促后进、赶先进。二、突出重点业务和成本费用要素的优化管控，进一步落实责任要分层级落实重点业务和重点成本费用管控责任。强化顶层设计和系统优化，总部职能部门要更加注重从全局优化原油采购、资源配置、一次物流等，进一步发挥系统优化配置资源和管理成本的作用。事业部（管理部）要组织企业对重点业务和成本费用落实管控责任和措施。1.进一步优化投资管理，提高投资回报。要狠抓源头管理，切实完善投资项目可行性

5、研究、方案和设计的优化，强化实施过程的控制及后评估工作，努力控制项目工程投资；抓好计划编制和下达全过程管理，严格控制年度投资规模；推进投资计划管理信息化建设，有效提升投资计划管理手段。总部和企业要对“十一五”期间建成投产的重点项目进行一次后评估，总结投资管理的经验教训，完善投资的全过程管理考评机制（责任部门：发展计划部、工程部）。2.加强原油采购成本控制。做好原油资源采购、配置、运输、库存全过程优化。加强分地区原油采购战略性调整与控制，优化、平衡好分国别的长期合同数量，降低原油采购成本；努力把握

6、采购节奏，优化控制原油库存、运输和拼装，降低滞期费；发挥中国石化原油管网总体优势和新建码头作用，优化调度、管道运输和靠港安排，加强接卸过程作业管理，不断提高进口原油卸净率，降低原油进厂综合成本（责任部门：生产经营管理部、联合石化）。3.加强大宗物资采购成本控制。加大集中采购力度，推行科学理性采购，确保中国石化生产建设所需物资的安全供应、及时供应和经济供应；进一步强化物资采购监管，优化完善业务运行机制和“对标”指标体系，提高物资供应机制达标率、需求计划达标率、库存管理达标率、供应商达标率；建立网络

7、巡视和“对标”通报机制、积压存货调配机制，以及重点物资品种市场分析研究制度，全面开展采购物资成本构成分析，努力降低采购成本（责任部门：物资装备部）。4.强化物流成本控制。加强物流系统优化，对原油进厂、成品油出厂、化工产品出厂、成品油配送、煤炭采购等运费进行全面优化与管控，提高成品油的一次管输比例，加大在西北、华北、西南地区资源串换力度，建立单位原油（产品）运费考核指标体系，降低物流成本（责任部门：生产经营管理部、物资装备部、油品销售事业部）。5.严格控制财务费用。加强宏观经济分析和汇率、利率研究

8、，强化资金预算管理，严格控制负债规模，充分发挥境内境外资金集中管理平台的作用，提高资金收支流量集中度、存款余额集中度、融资集中度，统筹平衡，优化配置，合理调节余额，努力减少资金占用，降低财务费用（责任部门：集团财务部、股份财务部）。6.加强人工成本控制。控制用工总量，优化用工结构，提高人力资源投入产出率、劳动分配率，开展人工成本“对标”工作，合理调控人工成本（责任部门：人事部）。7.结合板块特点，突出管控重点。各业务板块和企业要针对管理“短板，突出重点业务和成本费用要素的管理。油田板块要重点做好